Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2013/1 Opravná faktúra za plyn 1 947.64 s DPH 4200012831 07.01.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 07.01.2013
    Faktúra DF2022/194 Vedenie účtovníctva - 09/2022 1 180,00 s DPH 2022/017 10.10.2022 Ing. Katarína Fojtíková 24.05.2023
    Faktúra DF2022/185 Papierové utierky 30,82 s DPH 09220993 04.10.2022 Vincent Szelecky ml. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/186 Telefóny 9/2022 46,99 s DPH 8314810800 10.10.2022 Slovak Telekom, a.s. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/187 Učebnice AJ 208,00 s DPH 220100747 10.10.2022 UniKnihy.sk, s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/188 Virtuálna knižnica - 9/2022 16,56 s DPH 202211586 10.10.2022 KOMENSKY, s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/189 URBIS 4.Q/2022 80,00 s DPH 20224522 10.10.2022 MADE spol. s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/190 Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 10/2022 1 000,00 s DPH 7622334900 10.10.2022 ZSE Energia, a. s. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/191 Plyn MŠ - 10/2022 170,00 s DPH 7622334901 10.10.2022 ZSE Energia, a. s. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/192 Elektrina ZŠ, ŠJ, ŠKD - 10/2022 500,00 s DPH 7761332034 10.10.2022 ZSE Energia, a. s. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/193 Vyúčtovanie elektriny - 09/2022 265,96 s DPH 7103752444 10.10.2022 ZSE Energia, a. s. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/195 Odvoz BRO - 09/2022 63,00 s DPH 2022706 12.10.2022 ZBEROL s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/183 Mobilné hlásenie MŠ 2,48 s DPH 8313573947 27.09.2022 Slovak Telekom, a.s. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/196 Školské potreby 351,89 s DPH 1522102293 14.10.2022 MIRA OFFICE 24.05.2023
    Faktúra DF2022/197 Rohože ZŠ - 8/2022 42,48 s DPH 2333303 14.10.2022 Lindstrom s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/198 Radiátor MŠ 426,10 s DPH 2022197 14.10.2022 PM BAZENY spol. s r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/199 Voda - 9/2022 89,73 s DPH 325101361 26.10.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/200 Školské potreby - ZŠ 498,00 s DPH 1522102373 26.10.2022 MIRA OFFICE 24.05.2023
    Faktúra DF2022/201 Poštové poukazy 109,20 s DPH 2022587 26.10.2022 ARDOX SK s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2022/202 Učebnice 33,29 s DPH F522059488 26.10.2022 preskoly.sk s.r.o. 24.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3283