Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/160 Plyn MŠ 09/2023 213,13 s DPH 7662751363 01.09.2023 ZSE Energia, a. s. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/161 Vyúčtovanie elektriny - 8/2023 343,88 s DPH 7103868226 31.08.2023 ZSE Energia, a. s. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/162 Školenie 45,00 s DPH FVZOPNR027 12.09.2023 KANTORKA, n.o. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/163 Telefóny 8/2023 28,98 s DPH 8334513577 31.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/164 Virtuálna knižnica 08/2023 18,84 s DPH 202307404 31.08.2023 KOMENSKY, s.r.o. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/165 Komoda 148,00 s DPH 620 04.09.2023 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 06.10.2023
    Faktúra DF2023/167 Školské potreby 115,68 s DPH 1523092036 11.09.2023 MIRA OFFICE 06.10.2023
    Faktúra DF2023/154 Mobilné hlásenia MŠ 3,05 s DPH 8333529321 21.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/168 Voda - 08/2023 60,96 s DPH 335101146 31.08.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/169 Odvoz BRO - 6/2023 72,00 s DPH 2023356 30.06.2023 ZBEROL s.r.o. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/170 Odvoz BRO - 7/2023 9,00 s DPH 2023434 31.07.2023 ZBEROL s.r.o. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/171 Učebnice 304,60 s DPH 2320246 14.09.2023 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/172 Kuchynské potreby 723,97 s DPH 2023068 14.09.2023 AT ZUGADO s.r.o. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/173 Vedenie účtovníctva 07/2023 1 180,00 s DPH 2023/16 01.08.2023 Ing. Katarína Fojtíková 06.10.2023
    Faktúra DF2023/174 Vedenie účtovníctva 08/2023 1 180,00 s DPH 2023/19 04.09.2023 Ing. Katarína Fojtíková 06.10.2023
    Faktúra DF2023/175 Koberec 445,82 s DPH 230100138 11.09.2023 CARPEX s. r. o. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/176 Mobilné hlásenia MŠ 2,48 s DPH 8335302051 21.09.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/177 BezKriedy Plus 2023/2024 60,00 s DPH 202308310 21.09.2023 KOMENSKY, s.r.o. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/178 Rohože MŠ 58,18 s DPH 2460027 10.09.2023 Lindstrom s.r.o. 06.10.2023
    Faktúra DF2023/155 Učebnice 479,80 s DPH 3120230380 18.08.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 06.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3686