Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2023/262 Bezpečnostný systém - 4.Q/2023 10,76 s DPH 31.12.2023 Jablotron Slovakia, s.r.o. 19.01.2024
    Faktúra DF2023/261 BOZP - 4.Q/2023 80,00 s DPH 31.12.2023 Bc.Roman Zomborský 19.01.2024
    Faktúra DF2023/260 Virtuálna knižnica 12/2023 14,14 s DPH 31.12.2023 KOMENSKY, s.r.o. 09.01.2024
    Faktúra DF2023/259 Vyúčtovanie elektriny - 12/2023 793,10 s DPH 31.12.2023 ZSE Energia, a. s. 09.01.2024
    Faktúra DF2023/258 Telefóny 12/2023 30,06 s DPH 31.12.2023 Slovak Telekom, a.s. 09.01.2024
    Faktúra DF2023/257 Rohože MŠ 115,15 s DPH 31.12.2023 Lindstrom s.r.o. 09.01.2024
    Faktúra DF2024/3 PO - 1.Q/2024 55,00 s DPH 08.01.2024 P.O. - TECH Richard Zomborský 04.04.2024
    Faktúra DF2024/5 Knihy - MŠ 289,61 s DPH 26.01.2024 Panta Rhei, s.r.o. 04.04.2024
    Faktúra DF2023/255 Aktualizácia k programu ŠJ 57,60 s DPH 31.12.2023 SOFT-GL s.r.o. Košice 09.01.2024
    Faktúra DF2024/20 Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 01/2024 1 191,53 s DPH 07.02.2024 ZSE Energia, a. s. 04.04.2024
    Faktúra DF2024/31 Mobilné hlásenie MŠ 2,84 s DPH 28.02.2024 Slovak Telekom, a.s. 04.04.2024
    Faktúra DF2024/30 Výmena akumulátora v poplachovom systéme MŠ 91,44 s DPH 28.02.2024 Haiteg, s.r.o. 04.04.2024
    Faktúra DF2024/29 Automatizácia zvonenia 237,79 s DPH 28.02.2024 Haiteg, s.r.o. 04.04.2024
    Faktúra DF2024/28 Chémia do umývačky riadu 156,00 s DPH 28.02.2024 COOP Servis spol.s r.o. 04.04.2024
    Faktúra DF2024/27 Odvoz BRO - ŠJ - 01/2024 72,00 s DPH 28.02.2024 ZBEROL s.r.o. 04.04.2024
    Faktúra DF2024/26 Papierové uteráky 40,87 s DPH 12.02.2024 Vincent Szelecky - OBALY.LV 04.04.2024
    Faktúra DF2024/25 Vyúčtovanie elektriny II. - 01/2024 329,45 s DPH 07.02.2024 ZSE Energia, a. s. 04.04.2024
    Faktúra DF2024/24 Vyúčtovanie elektriny I. - 01/2024 740,21 s DPH 07.02.2024 ZSE Energia, a. s. 04.04.2024
    Faktúra DF2024/23 Plyn MŠ - 02/2024 235,00 s DPH 07.02.2024 ZSE Energia, a. s. 04.04.2024
    Faktúra DF2024/22 Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 02/2024 1 210,00 s DPH 07.02.2024 ZSE Energia, a. s. 04.04.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3459