Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2013/1 Opravná faktúra za plyn 1 947.64 s DPH 4200012831 07.01.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 07.01.2013
    Faktúra DF2023/55 Tlačiareň EPSON WorkForce WF-C5890DWF 450,00 s DPH 2023100495 27.03.2023 PRINT TRADE s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/44 Plyn ZŠ 03/2023 1 208,96 s DPH 7751572279 13.03.2023 ZSE Energia, a. s. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/45 Plyn MŠ 03/2023 213,13 s DPH 7751572280 13.03.2023 ZSE Energia, a. s. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/46 Elektrina ZŠ - 3/2023 658,00 s DPH 7751571746 13.03.2023 ZSE Energia, a. s. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/47 Vyúčtovanie elektriny - 2/2023 332,17 s DPH 7122075980 13.03.2023 ZSE Energia, a. s. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/48 Telefóny 2/2023 27,44 s DPH 8323894163 13.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/49 Voda ZŠ - 02/2023 100,59 s DPH 335100188 13.03.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/50 Chémia do umývačky riadu 122,40 s DPH 20230355 13.03.2023 COOP Servis spol.s r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/51 Odvoz BRO - 2/2023 54,00 s DPH 2023128 21.03.2023 ZBEROL s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/52 Licencia na interaktívnu tabuľu 58,80 s DPH 23100053 21.03.2023 AP MEDIA, s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/53 Oprava kombi sporáka - ŠJ 261,37 s DPH 20230393 21.03.2023 COOP Servis spol.s r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/54 Mobilné hlásenia MŠ 2,48 s DPH 8324495869 27.03.2023 Slovak Telekom, a.s. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/56 Oprava Notebookov 320,00 s DPH 2023047 27.03.2023 RNDr. Ľudovít Balázs - Focus 24.05.2023
    Faktúra DF2023/42 Hry 675,60 s DPH 2303019 13.03.2023 INSGRAF s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/57 Tonery 147,77 s DPH 231/00132 29.03.2023 EUROtoner, s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/58 Mäsodoska buková, kockovač 282,00 s DPH 20230454 29.03.2023 COOP Servis spol.s r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/59 Rohože MŠ - 3/2023 115,15 s DPH 2401131 31.03.2023 Lindstrom s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/60 Rohože ZŠ - 3/2023 54,82 s DPH 2401415 31.03.2023 Lindstrom s.r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2023/61 Školské pomôcky - HN - MŠ 33,20 s DPH 1023031376 31.03.2023 MIRA OFFICE 24.05.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3622