Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2016/103 Káble, rozdvojka 14,00 s DPH ZF16100897 04.08.2016 Smart Computer, spol.s r.o. 15.10.2016
    Faktúra DF2019/23 Didaktické pomôcky 160,00 s DPH VS-492019 VS-492019 20.02.2019 KOTULIČ PETR 29.05.2019
    Faktúra DF2019/24 Didaktická pomôcka 55,00 s DPH VS-472019 VS-472019 22.02.2019 KOTULIČ PETR 29.05.2019
    Faktúra DF2016/129 Didaktická tabuľa 45,00 s DPH VS - 233/2016 29.09.2016 KOTULIČ PETR 15.01.2017
    Faktúra DF2022/41 Preliezky - MŠ 2 597,00 s DPH VF22/07 14.02.2022 01.02.2022 46054456 28.07.2022
    Faktúra DF2021/180 Diagnostika k oprave práčky v MŠ 48,00 s DPH VF21142 05.10.2021 Matúš Kováč - LEVSAP 05.05.2022
    Faktúra DF2021/39 Učebné pomôcky 996,00 s DPH VF210158 24.03.2021 StreamIT, s.r.o. 05.05.2022
    Faktúra DF2020/176 Tonery 407,38 s DPH VF2100583 19.10.2020 EUROtoner, s.r.o. 16.06.2021
    Faktúra DF2022/225 Certifikovaná detská zostava FUN2 3 999,00 s DPH VF2022/295 16.11.2022 L - DEN Slovakia, spol. s r.o. 24.05.2023
    Faktúra DF2016/86 Metodicko vzdelávací pobyt - Krakow 2 295,00 s DPH VF2016027 16.06.2016 ADRIA TRAVEL s.r.o. 15.10.2016
    Faktúra DF2019/31 Tonery 536,27 s DPH VF1920068 VF1920068 05.03.2019 EUROtoner, s.r.o. 29.05.2019
    Faktúra DF2018/54 Anglický jazyk 79,12 s DPH VF180302 09.04.2018 Richard Šrobár - Littera 23.05.2018
    Faktúra DF2016/115 Učebnice AJ 649,00 s DPH VF161272 09.09.2016 Richard Šrobár - Littera 15.10.2016
    Faktúra DF2015/111 Učebnice AJ 262,70 s DPH VF151032 10.09.2015 Richard Šrobár - Littera 22.09.2015
    Faktúra DF2015/84 Oprava práčky v MŠ 34,80 s DPH VF150096 16.06.2015 Igor Kováč - LEVSAP - Matúš Kováč - právny nástupca 22.09.2015
    Faktúra DF2021/156 Tonery 239,29 s DPH VF1/00489 20.09.2021 EUROtoner, s.r.o. 05.05.2022
    Faktúra DF2021/66 Tonery 197,52 s DPH VF1/00222 10.05.2021 EUROtoner, s.r.o. 05.05.2022
    Faktúra DF2022/22 Perá 95,32 s DPH SK00208476 14.02.2022 28.01.2022 ,,, 28.07.2022
    Faktúra DFE2021/67 Potraviny 134,09 s DPH RFI21074302 04.10.2021 RYBA Košice spol. s r. o. 05.05.2022
    Faktúra DFE2021/35 Potraviny 110,56 s DPH RFI21037611 25.05.2021 RYBA Košice spol. s r. o. 05.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3283