Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2013/1 Opravná faktúra za plyn 1 947.64 s DPH 4200012831 07.01.2013 RWE Gas Slovensko, s.r.o. 07.01.2013
    Faktúra DF2024/194 Vedenie účtovníctva 10/2024 1 360.00 s DPH 202431 07.11.2024 Ing. Katarína Fojtíková 21.11.2024
    Faktúra DF2024/202 Učebnice 50,69 s DPH 524075761 15.11.2024 preskoly.sk s.r.o. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/201 Dvere MŠ 404,70 s DPH 840029 15.11.2024 Erik Kyseľ-Uniparket 21.11.2024
    Faktúra DF2024/200 Vyúčtovanie elektriny - 10/2024 1 056.23 s DPH 7211181842 15.11.2024 ZSE Energia, a. s. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/199 Rohože MŠ 124,08 s DPH 2614579 15.11.2024 Lindström s.r.o. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/198 Rohože ZŠ 41,81 s DPH 2614820 15.11.2024 Lindström s.r.o. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/197 Učebnice 15,80 s DPH 2431690 15.11.2024 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/196 Učebnice 7,40 s DPH 2431554 15.11.2024 TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/195 Šatníkové skrine, stôl do ŠJ 1 211.16 s DPH 240142 07.11.2024 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/193 Plyn MŠ - 11/2024 235,00 s DPH 7603137737 07.11.2024 ZSE Energia, a. s. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/204 Biele popisovacie tabule 1+1 1200x900 mm, magnet. 165,60 s DPH 24436097 15.11.2024 B2B Partner s.r.o. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/192 Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 11/2024 1 210.00 s DPH 7603137736 03.11.2024 ZSE Energia, a. s. 07.11.2024
    Faktúra DF2024/191 Telefóny 10/2024 31,48 s DPH 1176111501 31.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 07.11.2024
    Faktúra DF2024/190 Odvoz BRO - ŠJ - 10/2024 81,00 s DPH 2024563 07.11.2024 ZBEROL s.r.o. 21.11.2024
    Faktúra DF2024/189 Školské pomôcky 394,00 s DPH 272401490 17.10.2024 Hravá škôlka s.r.o. 04.11.2024
    Faktúra DFE2024/108 Potraviny ŠJ 738,22 s DPH 24590426 30.09.2024 COOP Jednota 04.11.2024
    Faktúra DFE2024/107 Potraviny ŠJ 390,01 s DPH 27.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 14.11.2024
    Faktúra DFE2024/106 Potraviny ŠJ 205,77 s DPH 27.10.2024 Bidfood Slovakia s.r.o. 14.11.2024
    Faktúra DFE2024/105 Potraviny ŠJ 950,88 s DPH 2024004241 05.09.2024 Bohuš Šesták -veľkosklad 27.10.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3283