Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2017/191 Učebné pomôcky - chemické potreby 45,18 s DPH 1300180850 27.12.2017 KVANT spol. s r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/192 Elektrika 01.11.-30.11.2017 64,25 s DPH 2711191001 21.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/193 Pomôcky na chémiu 79,15 s DPH 170790 27.12.2017 Učebné pomôcky, s.r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/194 Elektrika 01.12.-31.12.2017 12,74 s DPH 2811009359 21.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/195 Telefón 12/2017 84,56 s DPH 8200151606 31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/196 Elektrika 01.12.-31.12.2017 2,00 s DPH 2811005422 31.12.2017 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/198 Mobilný internet 21,79 s DPH 7106266837 31.12.2017 Slovak Telekom, a.s. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/186 Hračky, školské potreby 807,22 s DPH 21810329 18.12.2017 NOMILAND, s.r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/199 Rohože 24,14 s DPH 1794871 31.12.2017 Lindstrom s.r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/200 Vodné a stočné 12/2017 55,74 s DPH 375002085 31.12.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/201 Sedacie vaky 274,80 s DPH 17-12-2017 27.12.2017 SLV-TECH s.r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/202 Predplatné 7,20 s DPH 1703942683 31.12.2017 Slovenská pošta, a.s. 23.05.2018
    Faktúra DF2018/1 URBIS 1.Q/2018 57,00 s DPH 20180149 02.01.2018 MADE spol. s.r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2018/2 Aktualizácia programu ŠJ 4 39,24 s DPH 1801000072 08.01.2018 SOFT-GL s.r.o. Košice 23.05.2018
    Faktúra DF2018/3 Členské na rok 2018 12,00 s DPH 298012018 15.01.2018 Zvedavé Slniečka 23.05.2018
    Faktúra DF2018/4 Tonery 80,32 s DPH 18120058 15.01.2018 EUROtoner, s.r.o. 23.05.2018
    Faktúra DF2018/5 Odborná prehliadka telovýchovného náradia 65,40 s DPH 15/2018 18.01.2018 Roman Mesiarik - REVTECH 23.05.2018
    Faktúra DF2017/187 Vystúpenie FS Kincső 50,00 s DPH 2017/14 15.12.2017 ČISTÝ PRAMEŇ-TISZTA FORRÁS n.f. 23.05.2018
    Faktúra DF2017/185 Preprava autobusom 122,00 s DPH 17010120 15.12.2017 Peter Tóth - TÓTHBUS 23.05.2018
    Faktúra DF2018/7 Osvedčenia a bianco listy 38,12 s DPH 2182200446 26.01.2018 ŠEVT a.s. 23.05.2018
    << | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | >> zobrazené záznamy: 3021-3040/3343