|
|
Faktúra |
DF2014/205
|
Rohože
|
24,14 |
s DPH |
1478429
|
|
05.01.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2014/197
|
BOZP 4.Q/2014
|
80,00 |
s DPH |
5562014
|
|
30.12.2014 |
Bc. Roman ZOMBORSKÝ |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/196
|
Medajle
|
67,14 |
s DPH |
0142834
|
|
30.12.2014 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/199
|
Chemické pomôcky
|
437,45 |
s DPH |
088414
|
|
30.12.2014 |
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/200
|
Prepojenie internetu medzi dvoma budovami
|
989,70 |
s DPH |
520140421
|
|
30.12.2014 |
Haiteg, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/203
|
Mobil MŠ
|
0,24 |
s DPH |
7411950387
|
|
30.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/202
|
Vysvedčenia
|
59,20 |
s DPH |
2142209656
|
|
30.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/201
|
Školské potreby
|
84,00 |
s DPH |
1214122930
|
|
30.12.2014 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/198
|
Tabuľa
|
863,95 |
s DPH |
4141453439
|
|
30.12.2014 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/195
|
Aktualizácia k programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
1402001414
|
|
22.12.2014 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/194
|
Monitory, AVG
|
282,60 |
s DPH |
2014205
|
|
19.12.2014 |
RNDr. Ľudovít Balász - Focus |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/193
|
Hračky
|
55,95 |
s DPH |
14144
|
|
18.12.2014 |
TEXTUS s.r.o. |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/192
|
Odber kuchynského odpadu
|
28,80 |
s DPH |
14121069
|
|
17.12.2014 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/191
|
Kancelársky papier
|
23,88 |
s DPH |
1214122896
|
|
17.12.2014 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/190
|
Učebné pomôcky
|
205,00 |
s DPH |
151311611
|
|
17.12.2014 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/189
|
Hračky
|
47,00 |
s DPH |
21507163
|
|
15.12.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/188
|
Hračky
|
107,61 |
s DPH |
21507162
|
|
15.12.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/187
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
21427325
|
|
12.12.2014 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/185
|
Vodné a stočné 11/2014 - Mš
|
12,96 |
s DPH |
8450076808
|
|
12.12.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/184
|
Vodné a stočné 11/2014 - Zš, Šj, Škd
|
50,56 |
s DPH |
8450076807
|
|
12.12.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.12.2014 |