|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
Potraviny - 3/2026
|
430,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Klára Kissová |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/128
|
Potraviny - 04/2026
|
447,74 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/129
|
Potraviny - 04/2026
|
91,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
Potraviny - 04/2026
|
215,98 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
Potraviny - 04/2026
|
69,80 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
Potraviny - 04/2026
|
39,92 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
Potraviny - 04/2026
|
198,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
Potraviny - 04/2026
|
452,35 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Telefóny - 03/2026
|
33,53 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
Potraviny - 03/2026
|
550,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
COOP Jednota |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
Potraviny - 03/2026
|
74,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
COOP Jednota |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Potraviny
|
638,41 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
Potraviny
|
49,99 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
Odvoz odpadu MŠ - 03/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
Odvoz odpadu ŠJ - 03/2026
|
55,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Elektrina 03/2026
|
860,07 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
Potraviny
|
458,35 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 04/2026
|
2 239,23 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
Bezpečnostná SIM - 2.Q/2026
|
14,98 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/123
|
Systémová podpora URBIS - 2.Q/2026
|
106,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |