|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
Učebnice
|
1 346,62 |
s DPH |
1112201323
|
|
01.09.2022 |
AITEC |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
Vedenie účtovníctva - 07/2022
|
1 180,00 |
s DPH |
2022/013
|
|
08.08.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
Čistiace prostriedky
|
801,38 |
s DPH |
ES2Z/2022/172
|
|
08.08.2022 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
Bezkriedy Plus 2022/2023
|
30,00 |
s DPH |
202209733
|
|
22.08.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
Voda - 7/2022
|
16,82 |
s DPH |
325101048
|
|
22.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
Elektromontážne práce - zásuvkové obvody
|
540,72 |
s DPH |
20220083
|
|
22.08.2022 |
OREM ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,48 |
s DPH |
8311730355
|
|
30.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
PO - 3.Q/2022
|
45,00 |
s DPH |
473/2022
|
|
30.08.2022 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
Učebnice - 1. stupeň
|
55,20 |
s DPH |
3120220711
|
|
30.08.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
Vedenie účtovníctva - 08/2022
|
1 180,00 |
s DPH |
2022/015
|
|
01.09.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Školská dokumentácia
|
78,86 |
s DPH |
2222207274
|
|
01.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
Telefóny 7/2022
|
47,56 |
s DPH |
8311131310
|
|
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
Garniže do MŠ
|
150,80 |
s DPH |
220624
|
|
01.09.2022 |
Jaja s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Telefóny 8/2022
|
46,99 |
s DPH |
8312972856
|
|
06.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
Pedagogické diáre
|
17,30 |
s DPH |
202214065
|
|
06.09.2022 |
RAABE |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 09/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
7771103253
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Plyn MŠ - 09/2022
|
170,00 |
s DPH |
7771103254
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Elektrina ZŠ, ŠJ, ŠKD - 09/2022
|
500,00 |
s DPH |
7691779155
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Vyúčtovanie elektriny - 08/2022
|
167,04 |
s DPH |
7112345358
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |