|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
Kontrola požiarnych zariadení
|
85,68 |
s DPH |
2021/504
|
|
30.11.2021 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,90 |
s DPH |
8317250288
|
|
28.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Rohože MŠ - 10/2022
|
49,63 |
s DPH |
2352187
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Rohože ZŠ - 10/2022
|
47,42 |
s DPH |
2352480
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Voda - 10/2022
|
127,58 |
s DPH |
325101534
|
|
16.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Kontrola komína MŠ
|
25,00 |
s DPH |
98/2022
|
|
16.11.2022 |
KOMINÁRSTVO |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Kontrola komínov ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
99/2022
|
|
16.11.2022 |
KOMINÁRSTVO |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Certifikovaná detská zostava FUN2
|
3 999,00 |
s DPH |
VF2022/295
|
|
16.11.2022 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Učebné pomôcky
|
227,00 |
s DPH |
6292022
|
|
16.11.2022 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč pomôcok |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Odvoz BRO - 10/2022
|
72,00 |
s DPH |
2022802
|
|
16.11.2022 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
302,04 |
s DPH |
2022/476
|
|
21.11.2022 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Kuchynské potreby
|
106,90 |
s DPH |
2022007998
|
|
28.11.2022 |
Zako s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Čistiace prostriedky
|
281,00 |
s DPH |
2022134
|
|
08.12.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Rohože MŠ - 9/2022
|
49,63 |
s DPH |
2342535
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Vedenie účtovníctva - 11-12/2022
|
2 360,00 |
s DPH |
2022/021
|
|
08.12.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Doškoľovanie v oblasti prevencie stresu
|
1 744,00 |
s DPH |
2022330
|
|
08.12.2022 |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Školské pomôcky
|
54,94 |
s DPH |
1522112808
|
|
08.12.2022 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Školské pomôcky
|
132,54 |
s DPH |
1522112807
|
|
08.12.2022 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Rohože ZŠ - 11/2022
|
47,42 |
s DPH |
2362184
|
|
08.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Rohože MŠ - 11/2022
|
49,63 |
s DPH |
2361891
|
|
08.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |