|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
Naučenie RFID prístupových čipov do poplachového
|
85,02 |
s DPH |
520210400
|
|
18.11.2021 |
Haiteg, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
Elektrina ZŠ, ŠJ, ŠKD - 11/2022
|
500,00 |
s DPH |
7652358768
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,48 |
s DPH |
8315414768
|
|
26.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
Oprava PC - MŠ
|
84,00 |
s DPH |
2022155
|
|
26.10.2022 |
RNDr. Ľudovít Balázs - Focus |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
Bezpečnostný systém - 3.Q/2022
|
10,76 |
s DPH |
200094567
|
|
26.10.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
Pinpongový stôl - doprava
|
17,00 |
s DPH |
230703074
|
|
27.10.2022 |
inSPORTline s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
Vedenie účtovníctva - 10/2022
|
1 180,00 |
s DPH |
2022/019
|
|
02.11.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
Tonery
|
482,21 |
s DPH |
221/00548
|
|
02.11.2022 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
Papierové utierky
|
73,44 |
s DPH |
10221168
|
|
08.11.2022 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
PO - 4.Q/2022
|
55,00 |
s DPH |
585/2022
|
|
09.11.2022 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 11/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
7751453614
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
Plyn MŠ - 11/2022
|
170,00 |
s DPH |
7751453615
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
Vyúčtovanie elektriny - 10/2022
|
312,47 |
s DPH |
7112371010
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Učebnice
|
33,29 |
s DPH |
F522059488
|
|
26.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
Virtuálna knižnica - 10/2022
|
16,56 |
s DPH |
202213517
|
|
09.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
Telefóny 10/2022
|
46,99 |
s DPH |
8316645854
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Rohože MŠ - 9/2022
|
49,63 |
s DPH |
2342535
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Rohože ZŠ - 9/2022
|
47,42 |
s DPH |
2342831
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Rohože MŠ - 10/2022
|
49,63 |
s DPH |
2352187
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Rohože ZŠ - 10/2022
|
47,42 |
s DPH |
2352480
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |