|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
Voda - 01-02/2021
|
27,22 |
s DPH |
315100079
|
|
26.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Vedenie účtovníctva - 01/2022
|
1 180,00 |
s DPH |
2022/001
|
|
18.02.2022 |
01.02.2022 |
45592993 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Voda ZŠ - 1/2022
|
57,02 |
s DPH |
325100059
|
|
14.02.2022 |
31.01.2022 |
36550949 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Vyúčtovanie elektriny MŠ - 01/2022
|
66,73 |
s DPH |
1222201046
|
|
14.02.2022 |
25.01.2022 |
44187653 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ, ŠJ, ŠKD - 1/2022
|
336,90 |
s DPH |
1222201047
|
|
14.02.2022 |
25.01.2022 |
44187653 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ, ŠJ, ŠKD - 1/2022
|
77,65 |
s DPH |
1222201048
|
|
14.02.2022 |
25.01.2022 |
44187653 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Virtuálna knižnica - 1/2022
|
16,56 |
s DPH |
202202533
|
|
14.02.2022 |
31.01.2022 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
ŠkôlkaKOMENSKY 2022
|
9,00 |
s DPH |
202202583
|
|
14.02.2022 |
11.02.2022 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
PO - 1.Q/2022
|
45,00 |
s DPH |
116/2022
|
|
14.02.2022 |
11.02.2022 |
35351241 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Preliezky - MŠ
|
2 597,00 |
s DPH |
VF22/07
|
|
14.02.2022 |
01.02.2022 |
46054456 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Batéria stojanová, flexi hadice
|
28,49 |
s DPH |
2022017
|
|
24.02.2022 |
31.01.2022 |
43963994 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Elektrina ZŠ, ŠJ, ŠKD - 02/2022
|
705,58 |
s DPH |
7542795424
|
|
14.02.2022 |
03.02.2022 |
36677281 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Školské potreby - MŠ
|
80,00 |
s DPH |
1022020449
|
|
24.02.2022 |
02.02.2022 |
36761176 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Hry
|
221,58 |
s DPH |
112201987
|
|
03.03.2022 |
28.02.2022 |
47802278 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
0,60 |
s DPH |
8300574870
|
|
03.03.2022 |
21.02.2022 |
35763469 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Vedenie účtovníctva - 02/2022
|
1 180,00 |
s DPH |
2022/003
|
|
03.03.2022 |
01.03.2022 |
45592993 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
Vyúčtovanie elektriny MŠ - 02/2022
|
236,46 |
s DPH |
7230803976
|
|
07.03.2022 |
28.02.2022 |
36677281 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ, ŠJ, ŠKD - 02/2022
|
177,94 |
s DPH |
7230803977
|
|
07.03.2022 |
28.02.2022 |
36677281 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
Plyn MŠ - 03/2022
|
170,00 |
s DPH |
7642072160
|
|
07.03.2022 |
01.03.2022 |
36677281 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 03/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
7642072159
|
|
07.03.2022 |
01.03.2022 |
36677281 |
|
|
28.07.2022 |