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Faktúra |
DF2021/98
|
Papierové utierky
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49,98 |
s DPH |
06210466
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16.06.2021 |
Vincent Szelecky ml. |
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05.05.2022 |
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Faktúra |
DF2022/97
|
Vyúčtovanie elektriny - 04/2022
|
276,85 |
s DPH |
7112307448
|
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09.05.2022 |
30.04.2022 |
36677281 |
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28.07.2022 |
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|
Faktúra |
DF2022/88
|
Voda - 3/2022
|
79,08 |
s DPH |
325100364
|
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20.04.2022 |
31.03.2022 |
36550949 |
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28.07.2022 |
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Faktúra |
DF2022/89
|
Vyúčtovanie elektriny - 03/2022
|
288,61 |
s DPH |
7151513506
|
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22.04.2022 |
31.03.2022 |
36677281 |
|
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28.07.2022 |
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Faktúra |
DF2022/90
|
Čistiace prostriedky
|
541,00 |
s DPH |
2022058
|
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27.04.2022 |
25.04.2022 |
52933415 |
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28.07.2022 |
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|
Faktúra |
DF2022/91
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
0,48 |
s DPH |
8304291018
|
|
27.04.2022 |
21.04.2022 |
35763469 |
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28.07.2022 |
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|
Faktúra |
DF2022/92
|
MAT, INF, FYZ a CHEM tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
2022154
|
|
27.04.2022 |
14.04.2022 |
35856084 |
|
|
28.07.2022 |
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Faktúra |
DF2022/93
|
Mapy
|
158,00 |
s DPH |
2022017
|
|
29.04.2022 |
27.04.2022 |
00963160 |
|
|
28.07.2022 |
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|
Faktúra |
DF2022/94
|
Učebné pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
202204003
|
|
29.04.2022 |
16.04.2022 |
53145500 |
|
|
28.07.2022 |
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Faktúra |
DF2022/95
|
Rohože ZŠ - 4/2022
|
45,60 |
s DPH |
2286675
|
|
29.04.2022 |
24.04.2022 |
35742364 |
|
|
28.07.2022 |
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|
Faktúra |
DF2022/96
|
Rohože MŠ - 4/2022
|
47,81 |
s DPH |
2286361
|
|
29.04.2022 |
24.04.2022 |
35742364 |
|
|
28.07.2022 |
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|
Faktúra |
DF2022/98
|
Plyn MŠ - 05/2022
|
170,00 |
s DPH |
7632135882
|
|
09.05.2022 |
01.05.2022 |
36677281 |
|
|
28.07.2022 |
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|
Faktúra |
DF2022/86
|
PO - 2.Q/2022
|
45,00 |
s DPH |
230/2022
|
|
13.04.2022 |
12.04.2022 |
35351241 |
|
|
28.07.2022 |
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|
Faktúra |
DF2022/99
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 05/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
7632135881
|
|
09.05.2022 |
01.05.2022 |
36677281 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Elektrina ZŠ, ŠJ, ŠKD - 05/2022
|
500,00 |
s DPH |
7770997090
|
|
09.05.2022 |
01.05.2022 |
36677281 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
Telefóny 4/2022
|
47,34 |
s DPH |
8305539207
|
|
09.05.2022 |
30.04.2022 |
35763469 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
Papierové utierky
|
33,24 |
s DPH |
05220388
|
|
09.05.2022 |
02.05.2022 |
50016911 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
Vedenie účtovníctva - 04/2022
|
1 180,00 |
s DPH |
2022/007
|
|
09.05.2022 |
02.05.2022 |
45592993 |
|
|
28.07.2022 |
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|
Faktúra |
DF2022/104
|
Mydlová hmota
|
48,88 |
s DPH |
2022002154
|
|
09.05.2022 |
03.05.2022 |
43509461 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
Odvoz BRO - 04/2022
|
54,00 |
s DPH |
2022292
|
|
09.05.2022 |
30.04.2022 |
46056998 |
|
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28.07.2022 |