|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/3
|
URBIS 1.Q/2013
|
47,00 |
s DPH |
20130133
|
|
07.01.2013 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/4
|
Telefón 12/2012
|
97,87 |
s DPH |
9746044936
|
|
09.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/5
|
Upgrade k programu ŠJ3 (2013)
|
39,32 |
s DPH |
89012013
|
|
09.01.2013 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/6
|
Rohože 12/2012
|
22,51 |
s DPH |
1279031
|
|
09.01.2013 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/7
|
Vyúčtovanie elektriky 2012
|
936,68 |
s DPH |
7160581128
|
|
14.01.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/8
|
Žumpa ZŠ, ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
2012444
|
|
14.01.2013 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/9
|
Hračka
|
31,06 |
s DPH |
21234716
|
|
14.01.2013 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/10
|
Čistenie OV - ZŠ, ŠJ
|
95,56 |
s DPH |
5012630401
|
|
15.01.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/11
|
Koberec ŠKD VJM
|
165,31 |
s DPH |
12013
|
|
15.01.2013 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/13
|
Vodné a stočné MŠ - 12/2012
|
13,88 |
s DPH |
8250075171
|
|
16.01.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/12
|
Vodné a stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD - 12/2012
|
41,65 |
s DPH |
8250075170
|
|
16.01.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/14
|
Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a OBCÍ
|
64,66 |
s DPH |
8101326936
|
|
22.01.2013 |
IURA EDITION, spol. s r.o. |
|
|
|
22.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/15
|
Čistiace prostriedky
|
164,03 |
s DPH |
20130033
|
|
23.01.2013 |
DeLUX ZPS, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/16
|
Vysvedčenia
|
59,75 |
s DPH |
2132200581
|
|
24.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/17
|
Učebnice SJ
|
129,00 |
s DPH |
392013
|
|
24.01.2013 |
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
24.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/18
|
Elektrika - 01/2013
|
215,69 |
s DPH |
7102035917
|
|
28.01.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/19
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,40 |
s DPH |
21300748
|
|
01.02.2013 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/20
|
Hračka
|
39,70 |
s DPH |
130054
|
|
01.02.2013 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/21
|
Oprava elektrického šporáka a mikrovlnky
|
241,75 |
s DPH |
20130077
|
|
05.02.2013 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
05.02.2013 |