|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,48 |
s DPH |
8313573947
|
|
27.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
Vyúčtovanie elektriny - 08/2022
|
167,04 |
s DPH |
7112345358
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
Virtuálna knižnica - 8/2022
|
16,56 |
s DPH |
202210279
|
|
06.09.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
Školské potreby
|
72,34 |
s DPH |
1022096253
|
|
12.09.2022 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
Odvoz BRO - 07/2022
|
9,00 |
s DPH |
2022558
|
|
12.09.2022 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
Členské
|
28,00 |
s DPH |
FA22100400
|
|
16.09.2022 |
Strom života |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
Voda - 8/2022
|
26,64 |
s DPH |
325101172
|
|
23.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
Učebnice AJ
|
627,50 |
s DPH |
220100661
|
|
23.09.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
Rohože MŠ - 8/2022
|
24,82 |
s DPH |
2333007
|
|
23.09.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
Servisná prehliadka plynových kotlov
|
307,20 |
s DPH |
2022206
|
|
27.09.2022 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
Papierové utierky
|
222,41 |
s DPH |
09221031
|
|
27.09.2022 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
Plyn MŠ - 09/2022
|
170,00 |
s DPH |
7771103254
|
|
06.09.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Papierové utierky
|
30,82 |
s DPH |
09220993
|
|
04.10.2022 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Telefóny 9/2022
|
46,99 |
s DPH |
8314810800
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Učebnice AJ
|
208,00 |
s DPH |
220100747
|
|
10.10.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
Virtuálna knižnica - 9/2022
|
16,56 |
s DPH |
202211586
|
|
10.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
URBIS 4.Q/2022
|
80,00 |
s DPH |
20224522
|
|
10.10.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 10/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
7622334900
|
|
10.10.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Plyn MŠ - 10/2022
|
170,00 |
s DPH |
7622334901
|
|
10.10.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |