|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
Čistiace potreby, papierové uteráky
|
44,03 |
s DPH |
04230404
|
|
22.05.2023 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
Oprava PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK.Trade |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
Vyúčtovanie elektriny - 4/2023
|
311,50 |
s DPH |
7103825075
|
|
09.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
Plyn ZŠ 05/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
7524059379
|
|
09.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
Plyn MŠ 04/2023
|
213,13 |
s DPH |
7524059380
|
|
09.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
Telefóny 4/2023
|
33,20 |
s DPH |
8327429336
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
Rozšírenie PC Dell na Windows 10 Pro
|
160,00 |
s DPH |
2023083
|
|
09.05.2023 |
RNDr. Ľudovít Balázs - Focus |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
Odvoz BRO - 4/2023
|
54,00 |
s DPH |
2023207
|
|
09.05.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
Teplomer kalibrovaný
|
60,00 |
s DPH |
2023087
|
|
15.05.2023 |
TFA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
Voda - 04/2023
|
85,35 |
s DPH |
335100554
|
|
15.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
Edukačné hry
|
318,84 |
s DPH |
112208557
|
|
17.05.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
Vyúčtovanie elektriny - 01-04/2023
|
336,19 |
s DPH |
7161494238
|
|
17.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Elektrická liatinová panvica
|
5 827,20 |
s DPH |
20230769
|
|
22.05.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Rohože MŠ - 4/2023
|
113,95 |
s DPH |
2410606
|
|
02.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
Drevená spoločenská hra
|
169,00 |
s DPH |
20230089
|
|
22.05.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Obnova údajov
|
84,00 |
s DPH |
2023084
|
|
22.05.2023 |
RNDr. Ľudovít Balázs - Focus |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
PC zostava HP
|
299,60 |
s DPH |
2023085
|
|
22.05.2023 |
RNDr. Ľudovít Balázs - Focus |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/1
|
Potraviny
|
277,18 |
s DPH |
2023000159
|
|
11.01.2023 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/2
|
Potraviny
|
378,82 |
s DPH |
2023000561
|
|
31.01.2023 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
24.05.2023 |