|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
Mobilné hlásenia MŠ
|
2,48 |
s DPH |
8324495869
|
|
27.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
Virtuálna knižnica 02/2023
|
18,84 |
s DPH |
202303106
|
|
13.03.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
Plyn ZŠ 03/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
7751572279
|
|
13.03.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
Plyn MŠ 03/2023
|
213,13 |
s DPH |
7751572280
|
|
13.03.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
Elektrina ZŠ - 3/2023
|
658,00 |
s DPH |
7751571746
|
|
13.03.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
Vyúčtovanie elektriny - 2/2023
|
332,17 |
s DPH |
7122075980
|
|
13.03.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
Telefóny 2/2023
|
27,44 |
s DPH |
8323894163
|
|
13.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
Voda ZŠ - 02/2023
|
100,59 |
s DPH |
335100188
|
|
13.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
Chémia do umývačky riadu
|
122,40 |
s DPH |
20230355
|
|
13.03.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
Odvoz BRO - 2/2023
|
54,00 |
s DPH |
2023128
|
|
21.03.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
Licencia na interaktívnu tabuľu
|
58,80 |
s DPH |
23100053
|
|
21.03.2023 |
AP MEDIA, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
Oprava kombi sporáka - ŠJ
|
261,37 |
s DPH |
20230393
|
|
21.03.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
Tlačiareň EPSON WorkForce WF-C5890DWF
|
450,00 |
s DPH |
2023100495
|
|
27.03.2023 |
PRINT TRADE s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
BOZP - 1.Q/2023
|
80,00 |
s DPH |
26/2023
|
|
02.03.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
Oprava Notebookov
|
320,00 |
s DPH |
2023047
|
|
27.03.2023 |
RNDr. Ľudovít Balázs - Focus |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
Tonery
|
147,77 |
s DPH |
231/00132
|
|
29.03.2023 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
Mäsodoska buková, kockovač
|
282,00 |
s DPH |
20230454
|
|
29.03.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
Rohože MŠ - 3/2023
|
115,15 |
s DPH |
2401131
|
|
31.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
Rohože ZŠ - 3/2023
|
54,82 |
s DPH |
2401415
|
|
31.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |