|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
Virtuálna knižnica - 12/2022
|
16,56 |
s DPH |
202300148
|
|
31.12.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
Oprava plynového kotla
|
170,50 |
s DPH |
2022308
|
|
22.12.2022 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
Prevádzkové denníky plynovej kotolne
|
15,00 |
s DPH |
2229901483
|
|
22.12.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Hračky
|
443,88 |
s DPH |
2022070210
|
|
13.12.2022 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,48 |
s DPH |
8319091078
|
|
28.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Policová zostava
|
3 200,00 |
s DPH |
2200008
|
|
28.12.2022 |
Štefan Ambrózai |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
Poradca riaditeľky MŠ
|
94,80 |
s DPH |
1692128001
|
|
31.12.2022 |
Nakladatelstvi FORUM s.r.o., |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
Telefóny 12/2022
|
46,99 |
s DPH |
8320333729
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
Bezpečnostný systém - 4.Q/2022
|
10,76 |
s DPH |
200022029
|
|
31.12.2022 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
Rohože ZŠ - 12/2022
|
19,78 |
s DPH |
2372873
|
|
31.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
Rohože MŠ - 12/2022
|
49,63 |
s DPH |
2372580
|
|
31.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Vyúčtovanie plynu ZŠ - 01-12/2022
|
1 886,46 |
s DPH |
7141716367
|
|
31.12.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/249
|
Nákupné poukážky
|
935,00 |
s DPH |
22500166
|
|
15.12.2022 |
COOP Jednota |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
Vyúčtovanie plynu MŠ - 01-12/2022
|
261,80 |
s DPH |
7141716368
|
|
31.12.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
Vyúčtovanie elektriny - 12/2022
|
271,46 |
s DPH |
7103778621
|
|
31.12.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/265
|
Vyúčtovanie elektriny - 01-12/2022
|
316,62 |
s DPH |
7010877663
|
|
31.12.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
Voda - 12/2022
|
60,28 |
s DPH |
325101846
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
Odvoz BRO - 12/2022
|
45,00 |
s DPH |
2022897
|
|
31.12.2022 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/268
|
Recyklohry - príspevok
|
20,00 |
s DPH |
12200675
|
|
31.12.2022 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
|
|
|
24.05.2023 |