|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Učebné pomôcky
|
227,00 |
s DPH |
6292022
|
|
16.11.2022 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč pomôcok |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
Virtuálna knižnica - 10/2022
|
16,56 |
s DPH |
202213517
|
|
09.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
Telefóny 10/2022
|
46,99 |
s DPH |
8316645854
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
Rohože MŠ - 9/2022
|
49,63 |
s DPH |
2342535
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
Rohože ZŠ - 9/2022
|
47,42 |
s DPH |
2342831
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
Rohože MŠ - 10/2022
|
49,63 |
s DPH |
2352187
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/221
|
Rohože ZŠ - 10/2022
|
47,42 |
s DPH |
2352480
|
|
15.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
Voda - 10/2022
|
127,58 |
s DPH |
325101534
|
|
16.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
Kontrola komína MŠ
|
25,00 |
s DPH |
98/2022
|
|
16.11.2022 |
KOMINÁRSTVO |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Kontrola komínov ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
99/2022
|
|
16.11.2022 |
KOMINÁRSTVO |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Certifikovaná detská zostava FUN2
|
3 999,00 |
s DPH |
VF2022/295
|
|
16.11.2022 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Odvoz BRO - 10/2022
|
72,00 |
s DPH |
2022802
|
|
16.11.2022 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
Elektrina ZŠ, ŠJ, ŠKD - 11/2022
|
500,00 |
s DPH |
7652358768
|
|
09.11.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
302,04 |
s DPH |
2022/476
|
|
21.11.2022 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Kuchynské potreby
|
106,90 |
s DPH |
2022007998
|
|
28.11.2022 |
Zako s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,90 |
s DPH |
8317250288
|
|
28.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Čistiace prostriedky
|
281,00 |
s DPH |
2022134
|
|
08.12.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Vedenie účtovníctva - 11-12/2022
|
2 360,00 |
s DPH |
2022/021
|
|
08.12.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Doškoľovanie v oblasti prevencie stresu
|
1 744,00 |
s DPH |
2022330
|
|
08.12.2022 |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |