|
|
Faktúra |
DF2017/36
|
Opravná faktúra za vodu 02/2017
|
0,14 |
s DPH |
|
475000150
|
27.03.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/35
|
Školské pomôcky
|
879,80 |
s DPH |
|
2217030462
|
23.03.2017 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/41
|
Rohože
|
24,14 |
s DPH |
|
1719927
|
03.04.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40
|
URBIS 2.Q/2017
|
57,00 |
s DPH |
|
20171278
|
03.04.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/39
|
Mobil MŠ
|
0,18 |
s DPH |
|
3414383421
|
29.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/38
|
Členské na rok 2017
|
130,00 |
s DPH |
|
0200/2017
|
28.03.2017 |
Regionálme vzdeláv.centrum samosprávy |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/37
|
BOZP a PZS - 1.Q/2017
|
80,00 |
s DPH |
|
106/2017
|
28.03.2017 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
aSc Agenda 2026
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/34
|
Kancelárske potreby
|
83,96 |
s DPH |
|
2217030470
|
23.03.2017 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/43
|
Telefón 03/2017
|
106,20 |
s DPH |
|
4795084928
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/33
|
Vodné a stočné - 02/2017
|
50,55 |
s DPH |
|
375000209
|
13.03.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/32
|
Čistenie OV MŠ
|
79,97 |
s DPH |
|
5017820059
|
13.03.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/31
|
Školské pomôcky
|
182,60 |
s DPH |
|
1217030486
|
13.03.2017 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
Hračka
|
49,92 |
s DPH |
|
1701071
|
13.03.2017 |
Laven s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/29
|
Ročný poplatok za prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
|
121700680
|
13.03.2017 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/28
|
Telefón 02/2017
|
98,22 |
s DPH |
|
1794114380
|
10.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/42
|
Plyn 04/2017
|
1 400,00 |
s DPH |
|
7288732388
|
04.04.2017 |
Slovenský plynár.priemysel a.s |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/44
|
Odber kuchynského odpadu 03/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
2017030062
|
07.04.2017 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/26
|
Licencia pre 4 PC 2017; 2018 - ZŠ
|
74,93 |
s DPH |
|
201713450
|
09.03.2017 |
ESET, spol. s r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/53
|
Strúhací kotúč - 2 ks, Poháre - 60 ks
|
127,68 |
s DPH |
|
20170719
|
05.05.2017 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |