|
|
Faktúra |
DF2017/121
|
Plyn 10/2017
|
1 400,00 |
s DPH |
|
7278899849
|
03.10.2017 |
Slovenský plynár.priemysel a.s |
|
|
|
14.11.2017 |
|
Zmluva |
|
Prax žiakov
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Stredná odborná škola pedagogická |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2017/128
|
Rohože
|
34,66 |
s DPH |
|
1771090
|
16.10.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/127
|
Doškoľovanie v oblasti prevencie stresu - Košice
|
572,50 |
s DPH |
|
2017107
|
13.10.2017 |
CWR SK s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/126
|
Vodné a stočné 09/2017
|
81,66 |
s DPH |
|
375001535
|
11.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125
|
Telefón 09/2017
|
83,36 |
s DPH |
|
9101035872
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124
|
Ročné predplatné - ŠKOLA A STRAVOVANIE
|
98,00 |
s DPH |
|
21720902
|
05.10.2017 |
RAABE |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/123
|
Samolepky s prihlasovacími údajmi
|
3,00 |
s DPH |
|
201705670
|
29.09.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/122
|
URBIS 4.Q/2017
|
57,00 |
s DPH |
|
20173120
|
02.10.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/120
|
Mobilný internet
|
19,16 |
s DPH |
|
3420182506
|
03.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/130
|
Tonery
|
131,80 |
s DPH |
|
17121641
|
20.10.2017 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/119
|
Predškolská výchova - predplatné
|
3,60 |
s DPH |
|
1703805920
|
29.09.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/118
|
Noviny SME
|
252,00 |
s DPH |
|
70211021
|
29.09.2017 |
PETIT PRESS, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/117
|
Učebnice
|
19,80 |
s DPH |
|
20174763
|
21.09.2017 |
AITEC |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/116
|
Rohože
|
24,14 |
s DPH |
|
1763593
|
19.09.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/115
|
Čistiace prostriedky
|
391,00 |
s DPH |
|
170567
|
19.09.2017 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/114
|
PO - 3.Q/2017
|
45,00 |
s DPH |
|
529/2017
|
04.09.2017 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/113
|
Mobilný internet
|
19,16 |
s DPH |
|
3419248792
|
28.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/112
|
Monitory
|
690,00 |
s DPH |
|
201711381
|
14.09.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/129
|
Ober kuchynského odpadu 09/2017
|
18,00 |
s DPH |
|
2017030693
|
16.10.2017 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |