|
|
Faktúra |
DF2017/51
|
Odber kuchynského odpadu 04/2017
|
27,00 |
s DPH |
|
2017030167
|
05.05.2017 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
Logopedické pomôcky
|
45,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
URBIS 4.Q/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
Virtuálna knižnica 09/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
Rohože ZŠ
|
54,82 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
Rohože MŠ
|
115,15 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
Divadelné predstavenie ,,Mravec Gregor"
|
70,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Shelby co., s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
Bezpečnostný systém - 3.Q/2023
|
10,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
Vyúčtovanie elektriny - 9/2023
|
703,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
Plyn MŠ 10/2023
|
213,13 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
Plyn ZŠ 10/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
Telefóny 9/2023
|
32,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
Školské potreby ZŠ
|
365,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
BOZP - 3.Q/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Šokový schladzovač / zmrazovač - SHF
|
2 923,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
Tyčový ručný mixér
|
415,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Čistiace prostriedky
|
344,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
Voda - 09/2023
|
128,01 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
Mydlové hmoty
|
153,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Melora Lab s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Zmluva |
11-4-24007
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve
|
132,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
04.12.2023 |