|
|
Faktúra |
DF2017/143
|
Publikácia - predprimárne vzdelávanie
|
16,70 |
s DPH |
|
20172222
|
07.11.2017 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Aktualizácia dokumentácie pracovnej zdravot.služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Mgr. Rastislav Jaššo - ErgoWork |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Učebnice
|
71,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Skákací hrad Monstertruck
|
215,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Fashionlooks SK s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Telefóny 05/2024
|
31,49 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Tonery
|
124,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Vyúčtovanie elektriny - 05/2024
|
901,97 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Plyn MŠ - 06/2024
|
235,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 06/2024
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Sukničky
|
8,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
robertmak s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Sukničky
|
15,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
robertmak s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Balíčky cukríkov
|
32,30 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Brumtelesove dobroty - Mgr. Lenka Reháhová Gajdúšková |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Odvoz BRO - ŠJ - 05/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Oprava umývačky riadu MŠ
|
176,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Vedenie účtovníctva 5/2024
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/62
|
Potraviny ŠJ
|
218,96 |
s DPH |
|
2024002895
|
20.05.2024 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
EduPage eGovernment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/61
|
Potraviny ŠJ
|
363,10 |
s DPH |
|
2024002991
|
23.05.2024 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/60
|
Potraviny ŠJ
|
329,78 |
s DPH |
|
124119112
|
17.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/59
|
Potraviny ŠJ
|
104,87 |
s DPH |
|
2024/075
|
22.05.2024 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
02.06.2024 |