|
|
Faktúra |
DF2017/67
|
Telefón 05/2017
|
97,88 |
s DPH |
|
0797038213
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2023/235
|
Virtuálna knižnica 11/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
Čistenie odpadových vôd
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Obec Bory |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244
|
Učebnice
|
18,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
AITEC |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/243
|
Školské potreby MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242
|
Interaktívne encyklopédie
|
239,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/241
|
Vyúčtovanie elektriny - 11/2023
|
1 041,38 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/240
|
Rohože MŠ
|
115,15 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
Rohože ZŠ
|
54,82 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
Čistiace prostriedky
|
562,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
Dotyková kovové perá
|
133,79 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
National Pen |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/236
|
Telefóny 11/2023
|
31,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/234
|
Hry
|
280,69 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
Vývoz odpadovej vody
|
480,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
devela trans, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/233
|
Nákupné poukazy
|
885,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
Vedenie účtovníctva 11/2023
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
Atlas
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/230
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/229
|
Tonery
|
167,04 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/228
|
Mobilné hlásenia MŠ
|
2,48 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.12.2023 |