|
|
Faktúra |
DF2017/112
|
Monitory
|
690,00 |
s DPH |
|
201711381
|
14.09.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/113
|
Potraviny ŠJ
|
385,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Klára Kissová |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Rohože ZŠ
|
41,81 |
s DPH |
|
2614820
|
15.11.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Rohože MŠ
|
124,08 |
s DPH |
|
2614579
|
15.11.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Vzdelávanie pre zamestnancov MŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Edustep o.z. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
26.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Vzdelávanie pre zamestnancov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Edustep o.z. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/109
|
Potraviny ŠJ
|
561,74 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/110
|
Potraviny ŠJ
|
156,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/111
|
Potraviny ŠJ
|
278,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/112
|
Potraviny ŠJ
|
311,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Objednávka |
DFE2024/114
|
Potraviny - Hrncové
|
179,41 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/106
|
Potraviny ŠJ
|
205,77 |
s DPH |
|
|
27.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2017/202
|
Predplatné
|
7,20 |
s DPH |
|
1703942683
|
31.12.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/201
|
Sedacie vaky
|
274,80 |
s DPH |
|
17-12-2017
|
27.12.2017 |
SLV-TECH s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/200
|
Vodné a stočné 12/2017
|
55,74 |
s DPH |
|
375002085
|
31.12.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/199
|
Rohože
|
24,14 |
s DPH |
|
1794871
|
31.12.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/198
|
Mobilný internet
|
21,79 |
s DPH |
|
7106266837
|
31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/197
|
Tonery - MŠ
|
47,18 |
s DPH |
|
17122060
|
31.12.2017 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/196
|
Elektrika 01.12.-31.12.2017
|
2,00 |
s DPH |
|
2811005422
|
31.12.2017 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/195
|
Telefón 12/2017
|
84,56 |
s DPH |
|
8200151606
|
31.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.05.2018 |