|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/3
|
Potraviny
|
165,62 |
s DPH |
2023000704
|
|
31.01.2023 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
Voda - 04/2023
|
85,35 |
s DPH |
335100554
|
|
15.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
Edukačné hry
|
318,84 |
s DPH |
112208557
|
|
17.05.2023 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
Vyúčtovanie elektriny - 01-04/2023
|
336,19 |
s DPH |
7161494238
|
|
17.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
Čistiace potreby, papierové uteráky
|
44,03 |
s DPH |
04230404
|
|
22.05.2023 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Elektrická liatinová panvica
|
5 827,20 |
s DPH |
20230769
|
|
22.05.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
Drevená spoločenská hra
|
169,00 |
s DPH |
20230089
|
|
22.05.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
Obnova údajov
|
84,00 |
s DPH |
2023084
|
|
22.05.2023 |
RNDr. Ľudovít Balázs - Focus |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
PC zostava HP
|
299,60 |
s DPH |
2023085
|
|
22.05.2023 |
RNDr. Ľudovít Balázs - Focus |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/1
|
Potraviny
|
277,18 |
s DPH |
2023000159
|
|
11.01.2023 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/2
|
Potraviny
|
378,82 |
s DPH |
2023000561
|
|
31.01.2023 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/4
|
Potraviny
|
173,17 |
s DPH |
2023/003
|
|
31.01.2023 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
Odvoz BRO - 4/2023
|
54,00 |
s DPH |
2023207
|
|
09.05.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/5
|
Potraviny
|
49,50 |
s DPH |
2023/007
|
|
31.01.2023 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/6
|
Potraviny
|
271,13 |
s DPH |
FV3023011364
|
|
31.01.2023 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/7
|
Potraviny
|
935,50 |
s DPH |
2023000161
|
|
10.02.2023 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/8
|
Potraviny
|
250,13 |
s DPH |
2023000410
|
|
10.02.2023 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/9
|
Potraviny
|
378,82 |
s DPH |
2023000164
|
|
10.02.2023 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/10
|
Potraviny
|
83,20 |
s DPH |
2023/010
|
|
10.02.2023 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
24.05.2023 |