|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
Čistiace prostriedky
|
1 023,19 |
s DPH |
|
ES2Z/2023/111
|
01.06.2023 |
DEXIS ZPS, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/35
|
Potraviny
|
399,64 |
s DPH |
2023002175
|
|
26.04.2023 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
Poistné
|
301,42 |
s DPH |
|
6546712648
|
22.05.2023 |
Kooperativa |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
Papierové uteráky, toaletný papier
|
275,98 |
s DPH |
|
05230685
|
23.05.2023 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
Kancelárske potreby
|
174,92 |
s DPH |
|
1523051126
|
25.05.2023 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
Vedenie účtovníctva 05/2023
|
1 180,00 |
s DPH |
|
2023/10
|
01.06.2023 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
aSc Dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
9123001271
|
30.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
Rohože ZŠ
|
54,82 |
s DPH |
|
2420820
|
21.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
Rohože MŠ
|
115,15 |
s DPH |
|
2420545
|
21.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
Mobilné hlásenia MŠ
|
2,60 |
s DPH |
|
8328037045
|
21.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
Čistiace prostriedky
|
370,00 |
s DPH |
|
2023046
|
30.05.2023 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
aSc Agenda 2024
|
219,00 |
s DPH |
|
9123000996
|
22.05.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2023/33
|
Potraviny
|
518,45 |
s DPH |
23590130
|
|
24.04.2023 |
COOP Jednota |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
Rekonštrukcia pieskoviska
|
280,00 |
s DPH |
|
2300006
|
22.05.2023 |
Štefan Ambrózai |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
Virtuálna knižnica 05/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
202305518
|
31.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
Telefóny 5/2023
|
32,65 |
s DPH |
|
8329198540
|
31.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
Učebnice
|
678,37 |
s DPH |
|
1102300667
|
31.05.2023 |
AITEC |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
Plyn ZŠ 06/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
|
7602626425
|
01.06.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
Plyn MŠ 06/2023
|
213,13 |
s DPH |
|
7602626426
|
01.06.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |