|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
Virtuálna knižnica 04/2023
|
18,84 |
s DPH |
202304853
|
|
02.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
Odvoz BRO - 3/2023
|
72,00 |
s DPH |
2023140
|
|
05.04.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
Vyúčtovanie elektriny - 3/2023
|
380,20 |
s DPH |
7161482955
|
|
13.04.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
Aktualizačné vzdelávanie - MŠ 21. storočia
|
210,00 |
s DPH |
20232419
|
|
17.04.2023 |
Edusteps o.z. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ
|
480,00 |
s DPH |
20232420
|
|
17.04.2023 |
Edusteps o.z. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
Bezpečnostný systém - 1.Q/2023
|
10,76 |
s DPH |
200048682
|
|
17.04.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
Voda - 03/2023
|
137,16 |
s DPH |
335100378
|
|
17.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
PO 2.Q/2023
|
55,00 |
s DPH |
245/2023
|
|
24.04.2023 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
3-dňový aktualizačný seminár 3.-5.5.2023
|
260,00 |
s DPH |
20230490-01
|
|
24.04.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
Rekonštrukcia pieskoviska v MŠ
|
500,00 |
s DPH |
5/2023
|
|
24.04.2023 |
František Birdáč - NIKO STAV |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
Knihy
|
35,80 |
s DPH |
2023/45
|
|
24.04.2023 |
Ing. Mária KUČEROVÁ |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
Mobilné hlásenia MŠ
|
2,48 |
s DPH |
8326263405
|
|
02.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
Plyn MŠ 04/2023
|
213,13 |
s DPH |
7592608715
|
|
05.04.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
Rohože ZŠ - 4/2023
|
38,83 |
s DPH |
2410888
|
|
02.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
Rohože MŠ - 4/2023
|
113,95 |
s DPH |
2410606
|
|
02.05.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
Vedenie účtovníctva 04/2023
|
1 180,00 |
s DPH |
2023/07
|
|
02.05.2023 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
Oprava PC
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Ing. Kopcsányi Ľudovít - LK.Trade |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
Vyúčtovanie elektriny - 4/2023
|
311,50 |
s DPH |
7103825075
|
|
09.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
Plyn ZŠ 05/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
7524059379
|
|
09.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |