|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
Vedenie účtovníctva 02/2023
|
1 180,00 |
s DPH |
2023/03
|
|
01.03.2023 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
Kancelársky papier
|
104,40 |
s DPH |
232200164
|
|
15.02.2023 |
Print-Office s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
Office Professional Plus 2019 - Licencia
|
37,98 |
s DPH |
2023647
|
|
15.02.2023 |
CD-Keys s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
Odvoz BRO - 1/2023
|
63,00 |
s DPH |
2023038
|
|
15.02.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
Plyn ZŠ 02/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
754318793
|
|
21.02.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
Plyn MŠ 02/2023
|
213,13 |
s DPH |
7592567254
|
|
21.02.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
Elektrina ZŠ - 2/2023
|
658,00 |
s DPH |
7543168793
|
|
21.02.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
Doprava tlačirne CANON
|
139,20 |
s DPH |
FV-23-020009
|
|
27.02.2023 |
ASEKOL SK s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
Voda MŠ - 01/2023
|
67,06 |
s DPH |
8351002769
|
|
27.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
Voda ZŠ - 01/2023
|
65,53 |
s DPH |
8351002226
|
|
27.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
Mobilné hlásenia MŠ
|
2,48 |
s DPH |
8322713384
|
|
27.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
Oprava tlačiarní v MŠ
|
144,00 |
s DPH |
2023024
|
|
02.03.2023 |
RNDr. Ľudovít Balázs - Focus |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
Telefóny 1/2023
|
46,99 |
s DPH |
8322108255
|
|
10.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
Odborná prehliadka telovýchovného náradia
|
71,65 |
s DPH |
90/2023
|
|
02.03.2023 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Školský nábytok
|
5 011,20 |
s DPH |
4231450244
|
|
02.03.2023 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
Predplatné časopisu
|
169,20 |
s DPH |
F23001284
|
|
02.03.2023 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
Čistiace potreby
|
27,16 |
s DPH |
02230155
|
|
02.03.2023 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
Rohože ZŠ - 2/2023
|
54,82 |
s DPH |
2391413
|
|
02.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Rohože MŠ - 2/2023
|
57,41 |
s DPH |
2391127
|
|
02.03.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |