|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
Vedenie účtovníctva - 09/2022
|
1 180,00 |
s DPH |
2022/017
|
|
10.10.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
Papierové utierky
|
30,82 |
s DPH |
09220993
|
|
04.10.2022 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Telefóny 9/2022
|
46,99 |
s DPH |
8314810800
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
Učebnice AJ
|
208,00 |
s DPH |
220100747
|
|
10.10.2022 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
Virtuálna knižnica - 9/2022
|
16,56 |
s DPH |
202211586
|
|
10.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
URBIS 4.Q/2022
|
80,00 |
s DPH |
20224522
|
|
10.10.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 10/2022
|
1 000,00 |
s DPH |
7622334900
|
|
10.10.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
Plyn MŠ - 10/2022
|
170,00 |
s DPH |
7622334901
|
|
10.10.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Elektrina ZŠ, ŠJ, ŠKD - 10/2022
|
500,00 |
s DPH |
7761332034
|
|
10.10.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
Vyúčtovanie elektriny - 09/2022
|
265,96 |
s DPH |
7103752444
|
|
10.10.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
Odvoz BRO - 09/2022
|
63,00 |
s DPH |
2022706
|
|
12.10.2022 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,48 |
s DPH |
8313573947
|
|
27.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
Školské potreby
|
351,89 |
s DPH |
1522102293
|
|
14.10.2022 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
Rohože ZŠ - 8/2022
|
42,48 |
s DPH |
2333303
|
|
14.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
Radiátor MŠ
|
426,10 |
s DPH |
2022197
|
|
14.10.2022 |
PM BAZENY spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
Voda - 9/2022
|
89,73 |
s DPH |
325101361
|
|
26.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
Školské potreby - ZŠ
|
498,00 |
s DPH |
1522102373
|
|
26.10.2022 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
Poštové poukazy
|
109,20 |
s DPH |
2022587
|
|
26.10.2022 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
Učebnice
|
33,29 |
s DPH |
F522059488
|
|
26.10.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |