|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
Aktualizačné vzdelávanie - ZŠ
|
586,80 |
s DPH |
|
20233368
|
22.06.2023 |
Edusteps o.z. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
Učebnice
|
678,37 |
s DPH |
|
1102300667
|
31.05.2023 |
AITEC |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
Plyn ZŠ 06/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
|
7602626425
|
01.06.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
Plyn MŠ 06/2023
|
213,13 |
s DPH |
|
7602626426
|
01.06.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
Vyúčtovanie elektriny - 5/2023
|
882,46 |
s DPH |
|
7112431752
|
31.05.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
Odvoz BRO - 5/2023
|
90,00 |
s DPH |
|
2023324
|
31.05.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
BOZP - 2.Q/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
219/2023
|
14.06.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
Voda - 05/2023
|
126,49 |
s DPH |
|
335100679
|
31.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
Prístupová licencia
|
58,08 |
s DPH |
|
723007
|
14.06.2023 |
DATABOX s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
Rohože ZŠ
|
54,82 |
s DPH |
|
2430970
|
18.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
Rohože MŠ
|
111,14 |
s DPH |
|
2430699
|
18.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
Mobilné hlásenia MŠ
|
2,60 |
s DPH |
|
8329806607
|
21.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
Virtuálna knižnica 05/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
202305518
|
31.05.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
Virtuálna knižnica 06/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
202306160
|
30.06.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
URBIS 3.Q/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
20233559
|
03.07.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
Vedenie účtovníctva 06/2023
|
1 180,00 |
s DPH |
|
2023/13
|
03.07.2023 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
Papierové uteráky, utierky
|
40,25 |
s DPH |
|
06230858
|
19.06.2023 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
Voda - 06/2023
|
112,78 |
s DPH |
|
335100859
|
13.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
Bezpečnostný systém - 2.Q/2023
|
10,76 |
s DPH |
|
200074422
|
30.06.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |