|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
Školské pomôcky
|
132,54 |
s DPH |
1522112807
|
|
08.12.2022 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
Učebné pomôcky
|
227,00 |
s DPH |
6292022
|
|
16.11.2022 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč pomôcok |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
Odvoz BRO - 10/2022
|
72,00 |
s DPH |
2022802
|
|
16.11.2022 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
302,04 |
s DPH |
2022/476
|
|
21.11.2022 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
Kuchynské potreby
|
106,90 |
s DPH |
2022007998
|
|
28.11.2022 |
Zako s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,90 |
s DPH |
8317250288
|
|
28.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Čistiace prostriedky
|
281,00 |
s DPH |
2022134
|
|
08.12.2022 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
Vedenie účtovníctva - 11-12/2022
|
2 360,00 |
s DPH |
2022/021
|
|
08.12.2022 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Doškoľovanie v oblasti prevencie stresu
|
1 744,00 |
s DPH |
2022330
|
|
08.12.2022 |
PIENSPOL TRAVEL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Školské pomôcky
|
54,94 |
s DPH |
1522112808
|
|
08.12.2022 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
Rohože ZŠ - 11/2022
|
47,42 |
s DPH |
2362184
|
|
08.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
Kontrola komínov ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
99/2022
|
|
16.11.2022 |
KOMINÁRSTVO |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
Rohože MŠ - 11/2022
|
49,63 |
s DPH |
2361891
|
|
08.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
Čistenie odkvvapových rúr a dažďových zvodov
|
300,00 |
s DPH |
520220486
|
|
08.12.2022 |
Haiteg, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
Telefóny 11/2022
|
47,59 |
s DPH |
8318481279
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
Vyúčtovanie elektriny - 11/2022
|
320,02 |
s DPH |
7122054822
|
|
08.12.2022 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/241
|
Hry
|
763,57 |
s DPH |
82301386
|
|
08.12.2022 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/242
|
Virtuálna knižnica - 11/2022
|
16,56 |
s DPH |
202214775
|
|
08.12.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
Odvoz BRO - 11/2022
|
72,00 |
s DPH |
2022836
|
|
15.12.2022 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |