|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
Školenie k programu Školská jedáleň 4
|
86,10 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
Kancelársky papier
|
553,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
Poplatok za upomienku
|
4,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
Vodné a stočné - 02/2026
|
74,26 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
Realizácia diela podľa Zmluvy o dielo od 29.1.2026
|
130 909,58 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
SPL Group s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 03/2026
|
2 239,23 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
Telefóny - 02/2026
|
31,83 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
Rohože MŠ
|
141,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
Rohože ZŠ
|
67,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
Plyn MŠ - 03/2026
|
366,23 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
Potraviny - 02/2026
|
201,76 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
Vedenie účtovníctva - 02/2026
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
Potraviny - 01/2026
|
431,23 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
COOP Jednota |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
5,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
Potraviny - 02/2026
|
85,95 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
Potraviny - Hrncové
|
258,63 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
Potraviny - Hrncové
|
45,96 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
COOP Jednota |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
Servis vchodových dverí - MŠ
|
143,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
ECOHOME Group s.r.o. |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
BOZP a CO - 4.Q/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
Tonery, USB WIFI
|
51,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Jozef Gabulya - GOCOMP |
|
|
|
17.03.2026 |