|
|
Faktúra |
DF2016/103
|
Káble, rozdvojka
|
14,00 |
s DPH |
ZF16100897
|
|
04.08.2016 |
Smart Computer, spol.s r.o. |
|
|
|
15.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23
|
Didaktické pomôcky
|
160,00 |
s DPH |
VS-492019
|
VS-492019
|
20.02.2019 |
KOTULIČ PETR |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24
|
Didaktická pomôcka
|
55,00 |
s DPH |
VS-472019
|
VS-472019
|
22.02.2019 |
KOTULIČ PETR |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2016/129
|
Didaktická tabuľa
|
45,00 |
s DPH |
VS - 233/2016
|
|
29.09.2016 |
KOTULIČ PETR |
|
|
|
15.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Preliezky - MŠ
|
2 597,00 |
s DPH |
VF22/07
|
|
14.02.2022 |
01.02.2022 |
46054456 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
Diagnostika k oprave práčky v MŠ
|
48,00 |
s DPH |
VF21142
|
|
05.10.2021 |
Matúš Kováč - LEVSAP |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
Učebné pomôcky
|
996,00 |
s DPH |
VF210158
|
|
24.03.2021 |
StreamIT, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
Tonery
|
407,38 |
s DPH |
VF2100583
|
|
19.10.2020 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Certifikovaná detská zostava FUN2
|
3 999,00 |
s DPH |
VF2022/295
|
|
16.11.2022 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2016/86
|
Metodicko vzdelávací pobyt - Krakow
|
2 295,00 |
s DPH |
VF2016027
|
|
16.06.2016 |
ADRIA TRAVEL s.r.o. |
|
|
|
15.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31
|
Tonery
|
536,27 |
s DPH |
VF1920068
|
VF1920068
|
05.03.2019 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/54
|
Anglický jazyk
|
79,12 |
s DPH |
VF180302
|
|
09.04.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115
|
Učebnice AJ
|
649,00 |
s DPH |
VF161272
|
|
09.09.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
15.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/111
|
Učebnice AJ
|
262,70 |
s DPH |
VF151032
|
|
10.09.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/84
|
Oprava práčky v MŠ
|
34,80 |
s DPH |
VF150096
|
|
16.06.2015 |
Igor Kováč - LEVSAP - Matúš Kováč - právny nástupca |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
Tonery
|
239,29 |
s DPH |
VF1/00489
|
|
20.09.2021 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
Tonery
|
197,52 |
s DPH |
VF1/00222
|
|
10.05.2021 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Perá
|
95,32 |
s DPH |
SK00208476
|
|
14.02.2022 |
28.01.2022 |
,,, |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/67
|
Potraviny
|
134,09 |
s DPH |
RFI21074302
|
|
04.10.2021 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFE2021/35
|
Potraviny
|
110,56 |
s DPH |
RFI21037611
|
|
25.05.2021 |
RYBA Košice spol. s r. o. |
|
|
|
05.05.2022 |