|
|
Faktúra |
DF2025/405
|
Vodné a stočné - 12/2025
|
106,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/404
|
Odvoz odpadu ŠJ - 12/2025
|
33,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/403
|
Odvoz odpadu MŠ - 12/2025
|
33,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/402
|
Rohože MŠ
|
141,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/401
|
Rohože ZŠ
|
47,77 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/400
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/399
|
Telefóny - 12/2025
|
32,15 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/398
|
Elektrina 12/2025
|
739,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/397
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
5,25 |
s DPH |
|
|
29.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/394
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/393
|
Tlačiareň MFP Canon Color cdw
|
359,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jozef Gabulya - GOCOMP |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/396
|
Vedenie účtovníctva - 12/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/392
|
Postielky pre deti, školské potreby
|
892,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/391
|
Školské potreby
|
132,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/390
|
Školenie
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/389
|
Kultúrne podujatie pre predškolákov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Liniem, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/388
|
Hračky
|
242,03 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/372
|
Archív na časopisy
|
35,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
|
Zmluva |
|
Dodatokč.4 k Zmluve o vedení účtovníctva zo dňa 29.07.2019
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/373
|
Potraviny
|
62,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
20.01.2026 |