|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
Čistiace prostriedky
|
1 193,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
BOJTIKA s.r.o. |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/186
|
Potraviny
|
252,17 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/179
|
Rohože ZŠ
|
67,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/180
|
Rohože MŠ
|
141,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/181
|
Aktivity predčitateľskej gramotnosti
|
76,89 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Panta Rhei, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/182
|
Potraviny
|
74,55 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/183
|
Potraviny
|
209,03 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/184
|
Potraviny - 05/2026
|
577,10 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
COOP Jednota |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/185
|
Potraviny - 05/2026
|
230,85 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Klára Kissová |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/187
|
Potraviny
|
45,27 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/188
|
Potraviny
|
77,82 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/189
|
Potraviny
|
172,40 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/190
|
BOZP a CO - 2.Q/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/191
|
Vodné a stočné - 05/2026
|
195,77 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/192
|
Školské potreby
|
75,41 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
Soľ tabletovaná - kotolňa
|
66,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
LUSIS s. r. o. |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/194
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad
|
81,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/173
|
Potraviny - 05/2026
|
66,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/168
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 06/2026
|
2 239,23 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/169
|
Plyn MŠ - 06/2026
|
366,23 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
23.06.2026 |