|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Služby technika PO - 3.Q/2025
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 07/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Kancelárske potreby, obrusy
|
77,49 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
Čistenie odpadových vôd
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Obec Bory |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/209
|
SSD 250 GB + výmena
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Jozef Gabulya - GOCOMP |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/210
|
Zdroj ATX
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Jozef Gabulya - GOCOMP |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
Autobusová preprava - Panthera Park
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
Odrážacie padáky
|
109,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/213
|
Systémová podpora URBIS - 3.Q/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
Bezpečnostná SIM - 2.Q/2025
|
13,67 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/215
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
4,29 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Rohože ZŠ
|
64,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad
|
76,10 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Telefóny - 06/2025
|
33,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Elektrina 06/2025
|
597,47 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Plyn MŠ - 07/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Rohože MŠ
|
135,84 |
s DPH |
|
|
02.07.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Doškoľovanie v oblasti prevencie stresu
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
MAKESI s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Telefóny - 07/2025
|
29,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Rohože MŠ
|
67,21 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |