|
|
Faktúra |
DF2025/405
|
Vodné a stočné - 12/2025
|
106,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/392
|
Postielky pre deti, školské potreby
|
892,04 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/380
|
Potraviny - 11/2025
|
568,08 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/381
|
Potraviny - 11/2025
|
253,47 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Klára Kissová |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/382
|
Vodné a stočné - 11/2025
|
207,35 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/383
|
Potraviny
|
105,36 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/384
|
Potraviny
|
18,32 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/385
|
Potraviny
|
246,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/386
|
Kontrola požiarnych zariadení
|
133,46 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/388
|
Hračky
|
242,03 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/389
|
Kultúrne podujatie pre predškolákov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Liniem, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/390
|
Školenie
|
77,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/391
|
Školské potreby
|
132,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/387
|
Vzdelávacie programy
|
889,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč pomôcok |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/393
|
Tlačiareň MFP Canon Color cdw
|
359,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Jozef Gabulya - GOCOMP |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/400
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/394
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/403
|
Odvoz odpadu MŠ - 12/2025
|
33,21 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/402
|
Rohože MŠ
|
141,40 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/401
|
Rohože ZŠ
|
47,77 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |