|
Zmluva |
|
Dohoda o vzájomnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Štátny pedagogický ústav |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
28.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
Oprava PC
|
78,00 |
s DPH |
20190301
|
20190301
|
06.03.2019 |
Štefan Valach ELIT |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Počítačové služby
|
60,00 |
s DPH |
20210501
|
|
10.05.2021 |
Štefan Valach ELIT |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
Rekonštrukcia pieskoviska
|
280,00 |
s DPH |
|
2300006
|
22.05.2023 |
Štefan Ambrózai |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Policová zostava
|
3 200,00 |
s DPH |
2200008
|
|
28.12.2022 |
Štefan Ambrózai |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2014/54
|
PC stoly
|
1 080,00 |
s DPH |
1400013
|
|
03.04.2014 |
Štefan Ambrózai |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2017/183
|
Preprava autobusom
|
90,00 |
s DPH |
|
20172150
|
15.12.2017 |
ŠPEDIMEX SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2015/107
|
Tlačivá
|
75,83 |
s DPH |
2152206533
|
|
20.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2018/114
|
Školské tlačivá
|
60,72 |
s DPH |
2182208320
|
2182208320
|
04.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
DF2016/109
|
Triedne knihy, katalógové listy, žiacke knižky
|
133,44 |
s DPH |
|
|
19.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2017/74
|
List bianco
|
31,20 |
s DPH |
|
2172204542
|
29.06.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Školská dokumentácia
|
56,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2017/6
|
Osvedčenia
|
9,80 |
s DPH |
|
2172200134
|
23.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/88
|
List - bianko s vodotlačou
|
12,00 |
s DPH |
2162203949
|
|
23.06.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2014/202
|
Vysvedčenia
|
59,20 |
s DPH |
2142209656
|
|
30.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Školská dokumentácia
|
78,86 |
s DPH |
2222207274
|
|
01.09.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2014/73
|
Kancelárske potreby
|
86,40 |
s DPH |
2142003258
|
|
16.05.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
E-Tlačivá
|
10,00 |
s DPH |
2212012441
|
|
19.04.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
Listy bianco
|
18,50 |
s DPH |
2212201305
|
|
21.04.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2013/73
|
Žiacke knižky
|
74,12 |
s DPH |
2132203749
|
|
17.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.05.2013 |