|
Faktúra |
DF2013/1
|
Opravná faktúra za plyn
|
1 947.64 |
s DPH |
4200012831
|
|
07.01.2013 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Vedenie účtovníctva 10/2024
|
1 360.00 |
s DPH |
202431
|
|
07.11.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Učebnice
|
50,69 |
s DPH |
524075761
|
|
15.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Dvere MŠ
|
404,70 |
s DPH |
840029
|
|
15.11.2024 |
Erik Kyseľ-Uniparket |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Vyúčtovanie elektriny - 10/2024
|
1 056.23 |
s DPH |
7211181842
|
|
15.11.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Rohože MŠ
|
124,08 |
s DPH |
|
2614579
|
15.11.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Rohože ZŠ
|
41,81 |
s DPH |
|
2614820
|
15.11.2024 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Učebnice
|
15,80 |
s DPH |
2431690
|
|
15.11.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Učebnice
|
7,40 |
s DPH |
2431554
|
|
15.11.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Šatníkové skrine, stôl do ŠJ
|
1 211.16 |
s DPH |
240142
|
|
07.11.2024 |
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Plyn MŠ - 11/2024
|
235,00 |
s DPH |
7603137737
|
|
07.11.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
Biele popisovacie tabule 1+1 1200x900 mm, magnet.
|
165,60 |
s DPH |
24436097
|
|
15.11.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 11/2024
|
1 210.00 |
s DPH |
7603137736
|
|
03.11.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
Telefóny 10/2024
|
31,48 |
s DPH |
1176111501
|
|
31.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
Odvoz BRO - ŠJ - 10/2024
|
81,00 |
s DPH |
2024563
|
|
07.11.2024 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
Školské pomôcky
|
394,00 |
s DPH |
272401490
|
|
17.10.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/108
|
Potraviny ŠJ
|
738,22 |
s DPH |
24590426
|
|
30.09.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/107
|
Potraviny ŠJ
|
390,01 |
s DPH |
|
|
27.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/106
|
Potraviny ŠJ
|
205,77 |
s DPH |
|
|
27.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/105
|
Potraviny ŠJ
|
950,88 |
s DPH |
2024004241
|
|
05.09.2024 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
27.10.2024 |