|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD
|
12 075,96 |
s DPH |
2120200169
|
|
01.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2018/32
|
Plyn ZŠ 2018
|
11 633,76 |
s DPH |
2118200145
|
|
15.01.2018 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD 2019
|
10 033,20 |
s DPH |
2118200145
|
2118200145
|
01.01.2019 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
|
Zmluva |
17/15/054/111
|
Dohoda
|
5 959,44 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
UPSVaR Levice |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/188
|
Konvektomat UNOX XEVC 1011 E1R CHEFTOP MIND
|
5 880,00 |
s DPH |
|
20172553
|
25.12.2017 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
Elektrická liatinová panvica
|
5 827,20 |
s DPH |
20230769
|
|
22.05.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
Školské stoly a lavice
|
5 534,40 |
s DPH |
4211452031
|
|
20.12.2021 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
Rekonštrukcia kotolne v MŠ
|
5 383,32 |
s DPH |
|
2023016
|
02.10.2023 |
ESOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
Školský nábytok
|
5 011,20 |
s DPH |
4231450244
|
|
02.03.2023 |
KNK PLUS, výrobné družstvo |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Asfaltovanie dvora v MŠ
|
4 560,00 |
s DPH |
200100004
|
|
28.10.2020 |
Aszfaltút s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Zmluva |
17/15/54/139
|
Dohoda
|
4 553,42 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
UPSVaR Levice |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
Certifikovaná detská zostava FUN2
|
3 999,00 |
s DPH |
VF2022/295
|
|
16.11.2022 |
L - DEN Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2018/185
|
Káblovanie
|
3 938,60 |
s DPH |
520180433
|
520180433
|
27.12.2018 |
Haiteg, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/43
|
WC
|
3 312,93 |
s DPH |
2014026
|
|
19.03.2014 |
Peter Kováč KOVOTERM |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
Vedenie účtovníctva - 10-12/2020
|
3 300,00 |
s DPH |
202001
|
|
30.11.2020 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
Policová zostava
|
3 200,00 |
s DPH |
2200008
|
|
28.12.2022 |
Štefan Ambrózai |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Hojdačka, učebné pomôcky
|
3 030,04 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Patrik Karásek |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Plyn MŠ
|
3 020,88 |
s DPH |
2120200168
|
|
01.01.2020 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2018/31
|
Plyn MŠ 2018
|
3 009,36 |
s DPH |
2118200144
|
|
15.01.2018 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/25
|
Plyn MŠ 2019
|
3 009,36 |
s DPH |
2118200144
|
2118200144
|
01.01.2019 |
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |