|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
Žľaby - MŠ
|
24,70 |
s DPH |
2020092
|
|
10.11.2020 |
PM BAZENY spol. s r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
Faktúra |
DF2013/67
|
Žumpa ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
2013171
|
|
09.05.2013 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/8
|
Žumpa ZŠ, ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
2012444
|
|
14.01.2013 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2015/25
|
Žumpa ZŠ, ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
2015129
|
|
09.03.2015 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2013/100
|
Žumpa ZŠ, ŠJ
|
230,40 |
s DPH |
2013264
|
|
04.07.2013 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
04.07.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/75
|
Žumpa ZŠ
|
192,00 |
s DPH |
2013180
|
|
23.05.2013 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
Žumpa ZŠ
|
216,12 |
s DPH |
5022820378
|
|
30.05.2022 |
11.05.2022 |
36550949 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2014/157
|
Žumpa
|
360,00 |
s DPH |
2014000403
|
|
31.10.2014 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/105
|
Žumpa
|
336,00 |
s DPH |
2014000257
|
|
14.07.2014 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Žumpa
|
154,54 |
s DPH |
5020820133
|
|
16.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2014/33
|
Žumpa
|
153,60 |
s DPH |
2014000059
|
|
28.02.2014 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/77
|
Žumpa
|
210,00 |
s DPH |
2014000180
|
|
16.05.2014 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
Žinienky, koberec
|
354,70 |
s DPH |
2303008
|
|
02.03.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2013/73
|
Žiacke knižky
|
74,12 |
s DPH |
2132203749
|
|
17.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
Železný materiál na bránu ŠJ
|
179,94 |
s DPH |
145/20
|
|
07.12.2020 |
Marian Pečeňa MP Hutné materiály |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Žalúzie
|
727,00 |
s DPH |
20220103
|
|
28.03.2022 |
22.03.2022 |
45941505 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
|
DF2016/118
|
Štátny vzdel. program pre predprim.vzdel. v MŠ
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
RAABE |
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118
|
Štátny vzdel. program pre predprim.vzdel. v MŠ
|
14,00 |
s DPH |
21617306
|
|
12.09.2016 |
RAABE |
|
|
|
15.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2019/16
|
Športové potreby - buzoly
|
29,40 |
s DPH |
313 901513
|
313 901513
|
12.02.2019 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2017/61
|
Športové potreby
|
146,60 |
s DPH |
|
1017050436
|
29.05.2017 |
Sport4you, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |