|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ - 01-12/2021
|
-15,17 |
s DPH |
1221206904
|
|
10.01.2022 |
10.01.2022 |
44187653 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Vyúčtovanie plynu ZŠ - 01-12/2021
|
124,19 |
s DPH |
2221200412
|
|
27.01.2022 |
31.12.2021 |
44187653 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Vyúčtovanie plynu MŠ - 10-12/2021
|
339,35 |
s DPH |
2221200415
|
|
27.01.2022 |
31.12.2021 |
44187653 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Vyúčtovanie elektriny MŠ - 01/2022
|
66,73 |
s DPH |
1222201046
|
|
14.02.2022 |
25.01.2022 |
44187653 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Vyúčtovanie elektriny ZŠ, ŠJ, ŠKD - 1/2022
|
336,90 |
s DPH |
1222201047
|
|
14.02.2022 |
25.01.2022 |
44187653 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Batéria stojanová, flexi hadice
|
28,49 |
s DPH |
2022017
|
|
24.02.2022 |
31.01.2022 |
43963994 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
Virtuálna knižnica - 6/2022
|
16,56 |
s DPH |
202207904
|
|
04.07.2022 |
30.06.2022 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Virtuálna knižnica - 2/2022
|
16,56 |
s DPH |
202204075
|
|
08.03.2022 |
28.02.2022 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
Virtuálna knižnica - 4/2022
|
16,56 |
s DPH |
202206166
|
|
13.06.2022 |
30.04.2022 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
Virtuálna knižnica - 5/2022
|
16,56 |
s DPH |
202206958
|
|
13.06.2022 |
31.05.2022 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Virtuálna knižnica - 12/2021
|
13,80 |
s DPH |
202200233
|
|
10.01.2022 |
31.12.2021 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
ŠkôlkaKOMENSKY 2022
|
9,00 |
s DPH |
202202583
|
|
14.02.2022 |
11.02.2022 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
Virtuálna knižnica - 3/2022
|
16,56 |
s DPH |
202205100
|
|
05.04.2022 |
31.03.2022 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Virtuálna knižnica - 1/2022
|
16,56 |
s DPH |
202202533
|
|
14.02.2022 |
31.01.2022 |
43908977 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Tonery
|
526,00 |
s DPH |
221/00140
|
|
28.03.2022 |
15.03.2022 |
43892655 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
Mydlová hmota
|
48,88 |
s DPH |
2022002154
|
|
09.05.2022 |
03.05.2022 |
43509461 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
BOZP - 1.Q/2022
|
80,00 |
s DPH |
81/2022
|
|
14.03.2022 |
11.03.2022 |
40926745 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
BOZP - 2.Q/2022
|
80,00 |
s DPH |
192/2022
|
|
13.06.2022 |
03.06.2022 |
40926745 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Revízia TV náradí ZŠ
|
69,25 |
s DPH |
98/2022
|
|
28.03.2022 |
17.03.2022 |
40538664 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Knihy
|
32,00 |
s DPH |
2022/19
|
|
28.03.2022 |
15.03.2022 |
40242927 |
|
|
28.07.2022 |