|
|
Faktúra |
DF2025/252
|
Školská dokumentácia
|
56,25 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/258
|
Plyn MŠ - 09/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/254
|
Vodné a stočné - 08/2025
|
34,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/256
|
Rohože MŠ
|
68,63 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/257
|
Elektrina 08/2025
|
303,34 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/255
|
Rohože ZŠ
|
57,91 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/259
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 09/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
Telefóny - 08/2025
|
29,21 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Tonery
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
Jozef Gabulya - GOCOMP |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Kancelárske kreslo
|
69,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
MÖBELIX |
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/241
|
Vedenie účtovníctva - 08/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Rohože ZŠ
|
32,32 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
5,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Telefóny - 07/2025
|
29,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Elektrina 07/2025
|
270,81 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Plyn MŠ - 08/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Vodné a stočné - 07/2025
|
14,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 08/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Rohože MŠ
|
67,21 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
Vedenie účtovníctva - 07/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
30.09.2025 |