|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
FVZOPNR027
|
12.09.2023 |
KANTORKA, n.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
Vyúčtovanie elektriny - 8/2023
|
343,88 |
s DPH |
|
7103868226
|
31.08.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
Plyn MŠ 09/2023
|
213,13 |
s DPH |
|
7662751363
|
01.09.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
Plyn ZŠ 09/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
|
7662751362
|
01.09.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/230
|
Školenie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
Vedenie účtovníctva 11/2023
|
1 180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
Papierové uteráky, utierky
|
40,25 |
s DPH |
|
06230858
|
19.06.2023 |
Vincent Szelecky ml. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Plyn MŠ - 01/2024
|
232,15 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,84 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Výmena akumulátora v poplachovom systéme MŠ
|
91,44 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Haiteg, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Automatizácia zvonenia
|
237,79 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Haiteg, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Chémia do umývačky riadu
|
156,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Odvoz BRO - ŠJ - 01/2024
|
72,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Papierové uteráky
|
40,87 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Vincent Szelecky - OBALY.LV |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Vyúčtovanie elektriny II. - 01/2024
|
329,45 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Vyúčtovanie elektriny I. - 01/2024
|
740,21 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Plyn MŠ - 02/2024
|
235,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 02/2024
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 01/2024
|
1 191,53 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
Rohože ZŠ
|
59,04 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |