|
|
Faktúra |
DF2026/172
|
Rohože MŠ
|
141,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/171
|
Rohože ZŠ
|
67,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/170
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
5,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/169
|
Plyn MŠ - 06/2026
|
366,23 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/168
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 06/2026
|
2 239,23 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/167
|
Elektrina 05/2026
|
704,48 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/166
|
Telefóny - 05/2026
|
33,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
Autobusová preprava - Panthera Park
|
123,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/164
|
Prenájom skákacieho hradu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Fashionlooks SK s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
Vedenie účtovníctva - 05/2026
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
Potraviny
|
256,09 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
Poháre
|
73,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
Potraviny
|
360,64 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
Potraviny
|
5,29 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
Potraviny
|
13,20 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
Potraviny
|
167,21 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
Potraviny - 04/2026
|
484,36 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
COOP Jednota |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Potraviny
|
124,41 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
Vodné a stočné - 04/2026
|
241,32 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
Utierky
|
149,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2026 |
Vincent Szelecky - OBALY.LV |
|
|
|
20.05.2026 |