|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Potraviny ŠJ
|
89,79 |
s DPH |
0120251027
|
|
07.04.2025 |
ZDRAVÉ OVOCIE s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Potraviny ŠJ
|
62,38 |
s DPH |
25590105
|
|
07.04.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Potraviny ŠJ
|
921,60 |
s DPH |
2025000236
|
|
07.04.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
Potraviny ŠJ
|
993,34 |
s DPH |
2025000235
|
|
07.04.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
Potraviny ŠJ
|
425,21 |
s DPH |
25590106
|
|
07.04.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Potraviny ŠJ
|
62,89 |
s DPH |
2025/052
|
|
07.04.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Potraviny ŠJ
|
517,33 |
s DPH |
2025001418
|
|
07.04.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 04/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Plyn MŠ - 04/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Elektrina 03/2025
|
795,66 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Telefóny - 03/2025
|
32,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
Bezpečnostná SIM - 1.Q/2025
|
11,03 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Hračky
|
179,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Vedenie účtovníctva - 03/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Systémová podpora URBIS - 2.Q/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Potraviny ŠJ
|
81,18 |
s DPH |
125074565
|
|
31.03.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Potraviny ŠJ
|
253,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
Rohože ZŠ
|
64,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Rohože MŠ
|
135,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Potraviny ŠJ
|
12,97 |
s DPH |
2025/046
|
|
25.03.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
31.03.2025 |