|
|
Faktúra |
DF2026/236
|
Služby technika PO - 3.Q/2026
|
55,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/235
|
Potraviny
|
223,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/234
|
Potraviny
|
358,79 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/233
|
Potraviny - 08/2026
|
585,67 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/232
|
Potraviny
|
393,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/231
|
Potraviny
|
317,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/230
|
Vedenie účtovníctva - 08/2026
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/226
|
Elektrina 07/2026
|
754,29 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/224
|
Čistenie kanalizačného vedenia
|
70,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
TATOS, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/225
|
Učebnice EP
|
1 685,80 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/227
|
BOZP a CO - 3.Q/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/228
|
Učebnice - EP
|
887,67 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
AITEC |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/229
|
Koberce ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
CARPEX s. r. o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k licenčnej zmluve č. U1081/2013
|
224,50 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
MADE spol., s.r.o. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/223
|
Poplatok za upomienku
|
4,60 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/222
|
Vodné a stočné - 06/2026
|
195,77 |
s DPH |
|
|
21.08.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/216
|
Rohože ZŠ
|
33,70 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/213
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
5,44 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/214
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
10,36 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/215
|
Telefóny - 07/2026
|
29,21 |
s DPH |
|
|
19.08.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2026 |