|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
Spoznávame Slovensko
|
384,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč pomôcok |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
Potraviny ŠJ
|
318,47 |
s DPH |
2025002
|
|
14.02.2025 |
Klára Kissová |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Potraviny ŠJ
|
15,44 |
s DPH |
2025/007
|
|
06.02.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Potraviny ŠJ
|
175,40 |
s DPH |
2501200362
|
|
06.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
Potraviny ŠJ
|
111,32 |
s DPH |
2025/012
|
|
06.02.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
Potraviny ŠJ
|
25,52 |
s DPH |
2025/005
|
|
06.02.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Potraviny ŠJ
|
155,29 |
s DPH |
|
2025/016
|
06.02.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Potraviny ŠJ
|
112,37 |
s DPH |
2025/004
|
|
06.02.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Potraviny ŠJ
|
299,17 |
s DPH |
2025000444
|
|
06.02.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Potraviny ŠJ
|
246,42 |
s DPH |
125018762
|
|
06.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Potraviny ŠJ
|
177,81 |
s DPH |
2025000573
|
|
06.02.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Potraviny ŠJ
|
215,58 |
s DPH |
2025000365
|
|
06.02.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Potraviny ŠJ
|
929,85 |
s DPH |
2025000234
|
|
06.02.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Potraviny ŠJ
|
56,64 |
s DPH |
2025/013
|
|
06.02.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
Vodné a stočné - 12/2024
|
67,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
ŠkôlkaKOMENSKY 2025
|
19,47 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Vzdelávacie služby 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Regionálme vzdeláv.centrum samosprávy |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Školské potreby
|
135,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Vedenie účtovníctva - 01/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
Telefóny - 01/2025
|
31,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.02.2025 |