|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
Vedenie účtovníctva - 12/2024
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
Plyn MŠ - 02/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 02/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Plyn MŠ - 01/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 01/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
06.02.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Rohože ZŠ
|
44,69 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
|
366,48 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Elektrina 12/2024
|
994,42 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Bezpečnostná SIM - 4.Q/2024
|
11,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Telefóny - 12/2024
|
37,98 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Rohože MŠ
|
132,53 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Potraviny ŠJ
|
99,79 |
s DPH |
2025/001
|
|
16.01.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Systémová podpora URBIS - 1.Q/2025
|
99,72 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
Malarske potreby
|
88,10 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Tigma, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
Odvoz odpadu ŠJ - 12/2024
|
54,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Potraviny ŠJ
|
144,01 |
s DPH |
2024099
|
|
16.01.2025 |
Klára Kissová |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
Potraviny ŠJ
|
430,97 |
s DPH |
24590561
|
|
16.01.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Potraviny ŠJ
|
423,12 |
s DPH |
2025000128
|
|
16.01.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
Potraviny ŠJ
|
979,45 |
s DPH |
2025000237
|
|
13.01.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
17.03.2025 |