|
|
Faktúra |
DFE2024/133
|
Potraviny ŠJ
|
485,41 |
s DPH |
|
|
27.12.2024 |
Klára Kissová |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Školské potreby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
Tlačiarne HP LaserJet MFR M234dw
|
327,29 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/132
|
Potraviny ŠJ
|
51,83 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/131
|
Potraviny - Hrncové
|
64,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
TAURIS, a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Kancelárske potreby
|
133,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
BOZP - 4.Q/2024
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
Voda 11/2024
|
120,39 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/130
|
Potraviny ŠJ
|
266,83 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/129
|
Potraviny ŠJ
|
58,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Pracovná obuv
|
58,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Pharmacy, spol. s r. o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Vyúčtovanie elektriny - 11/2024
|
1 106,66 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Tlačiareň
|
203,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Jozef Gabulya - GOCOMP |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Vedenie účtovníctva 11/2024
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Rohože MŠ
|
132,53 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Telefóny 11/2024
|
31,75 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Chnémia do umývačky riadu
|
160,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
PO - 4.Q/2024
|
55,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Rohože ZŠ
|
63,07 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Zmluva |
11-4-24007
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
132,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
UNION poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |