|
|
Faktúra |
DF2015/47
|
URBIS 2.Q/2015
|
47,00 |
s DPH |
20150943
|
|
02.04.2015 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/46
|
Mobil MŠ
|
0,18 |
s DPH |
7502814993
|
|
01.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/45
|
Školské pomôcky
|
1 311,40 |
s DPH |
FV150819
|
|
01.04.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/44
|
Školské pomôcky
|
1 095,60 |
s DPH |
FV150818
|
|
01.04.2015 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/43
|
Diagnostika PC siete
|
136,62 |
s DPH |
520150091
|
|
01.04.2015 |
Haiteg, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/42
|
Mladý záchranár 16
|
9,90 |
s DPH |
10140
|
|
31.03.2015 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/41
|
Školské pomôcky MŠ
|
66,40 |
s DPH |
1215030558
|
|
31.03.2015 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/40
|
Rohože
|
34,66 |
s DPH |
1517100
|
|
27.03.2015 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/39
|
Ročný poplatok za prenájom tabletov
|
25,20 |
s DPH |
221500406
|
|
25.03.2015 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/38
|
Opravné vyúčtovanie plynu 2014
|
331,61 |
s DPH |
7401214222
|
|
23.03.2015 |
Slovenský plynár.priemysel a.s |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/37
|
Opravné vyúčtovanie plynu 2013/2014
|
2,48 |
s DPH |
7401214220
|
|
23.03.2015 |
Slovenský plynár.priemysel a.s |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/36
|
Učebné pomôcky
|
63,66 |
s DPH |
508150209
|
|
20.03.2015 |
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/35
|
Kancelárske potreby
|
36,50 |
s DPH |
1215030518
|
|
20.03.2015 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/34
|
Poštové poukazy
|
38,40 |
s DPH |
2015021
|
|
16.03.2015 |
Róbert Kertész Levické tlačiarne LVT |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/33
|
Predplatné MŠ
|
7,20 |
s DPH |
1403023649
|
|
12.03.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/32
|
Oprava plynového kotla v MŠ
|
162,19 |
s DPH |
2015045
|
|
10.03.2015 |
Erik Sedlák - LAHER |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/25
|
Žumpa ZŠ, ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
2015129
|
|
09.03.2015 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/28
|
Plyn 03/2015
|
1 890,00 |
s DPH |
7223344894
|
|
09.03.2015 |
Slovenský plynár.priemysel a.s |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/29
|
Telefón 02/2015
|
89,64 |
s DPH |
4771513822
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/30
|
Odber kuchynského odpadu 02/2015
|
19,20 |
s DPH |
ODBRO15020289
|
|
09.03.2015 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
22.09.2015 |