|
|
Faktúra |
DF2014/186
|
Angličtina
|
67,08 |
s DPH |
142423
|
|
12.12.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/183
|
Telefón 11/2014
|
98,12 |
s DPH |
7768644127
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/182
|
Čistiace prostriedky
|
493,90 |
s DPH |
20143245
|
|
10.12.2014 |
DeLUX ZPS, s.r.o. |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/179
|
Dieťa a jeho svet
|
37,91 |
s DPH |
21426574
|
|
08.12.2014 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/180
|
Plyn 12/2014
|
1 763.00 |
s DPH |
7125034972
|
|
08.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/181
|
Rohože
|
34,66 |
s DPH |
1471660
|
|
08.12.2014 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/178
|
Učebné pomôcky
|
194,00 |
s DPH |
400373
|
|
04.12.2014 |
MediaDIDA s.r.o. |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/176
|
Autobusová preprava
|
100,00 |
s DPH |
14010120
|
|
02.12.2014 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/177
|
Virtuálna knižnica - 2015
|
151,80 |
s DPH |
70661105
|
|
02.12.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/175
|
Časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
140996
|
|
02.12.2014 |
Mladý záchranár, o.z. |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/174
|
Mobil MŠ
|
2,38 |
s DPH |
7410986458
|
|
28.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/173
|
Nákupné poukážky
|
680,00 |
s DPH |
14500184
|
|
27.11.2014 |
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo |
|
|
|
27.11.2014 |
|
Zmluva |
|
Nákupné poukážky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/171
|
Oprava komína MŠ
|
152,00 |
s DPH |
201438
|
|
25.11.2014 |
Jozef Halaši-Maksvel |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/172
|
Členské na rok 2015
|
130,00 |
s DPH |
08712014
|
|
25.11.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/169
|
Odb.prehliadka vyhradených tech.zariadení
|
200,00 |
s DPH |
732014
|
|
21.11.2014 |
Vladimír Viglaš - REVMONTOP |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/170
|
Odber kuchynského odpadu
|
38,40 |
s DPH |
14110431
|
|
21.11.2014 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/168
|
Čistenie odpadových vôd
|
95,56 |
s DPH |
5014630291
|
|
14.11.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/167
|
Vodné a stočné 10/2014 - Mš
|
19,44 |
s DPH |
8450071871
|
|
14.11.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/166
|
Vodné a stočné 10/2014 - Zš, Šj, Škd
|
99,82 |
s DPH |
8450071870
|
|
14.11.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.11.2014 |