|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
Vedenie účtovníctva 07/2023
|
1 180,00 |
s DPH |
|
2023/16
|
01.08.2023 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
Kuchynské potreby
|
723,97 |
s DPH |
|
2023068
|
14.09.2023 |
AT ZUGADO s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
Učebnice
|
304,60 |
s DPH |
|
2320246
|
14.09.2023 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
Odvoz BRO - 7/2023
|
9,00 |
s DPH |
|
2023434
|
31.07.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
Odvoz BRO - 6/2023
|
72,00 |
s DPH |
|
2023356
|
30.06.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
Rekonštrukcia kotolne v MŠ
|
5 383,32 |
s DPH |
|
2023016
|
02.10.2023 |
ESOPLYN, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
Odvoz BRO - 9/2023
|
54,00 |
s DPH |
|
2023522
|
30.09.2023 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
Školské potreby
|
115,68 |
s DPH |
|
1523092036
|
11.09.2023 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
Tyčový ručný mixér
|
415,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
Plyn MŠ 10/2023
|
213,13 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
Plyn ZŠ 10/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
Telefóny 9/2023
|
32,12 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
Logopedické pomôcky
|
45,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
Školské potreby ZŠ
|
365,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Šokový schladzovač / zmrazovač - SHF
|
2 923,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Čistiace prostriedky
|
344,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
Zmluva |
11-4-24007
|
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
|
98,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
Voda - 09/2023
|
128,01 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
Mydlové hmoty
|
153,90 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Melora Lab s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Zmluva |
11-4-24007
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve
|
132,93 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
04.12.2023 |