|
Zmluva |
11-4-24007
|
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
|
115,54 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
04.12.2023 |
|
|
Zmluva |
11-4-24007
|
Vložka 2 - Odcudzenie a vandalizmus
|
29,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
04.12.2023 |
|
|
Zmluva |
11-4-24007
|
Vložka 1 - Živelné poistenie
|
24,32 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
Voda - 08/2023
|
60,96 |
s DPH |
|
335101146
|
31.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
Počítače
|
366,05 |
s DPH |
|
230100169
|
11.09.2023 |
audio services |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
Bezpečnostný systém - 3.Q/2023
|
10,76 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
Telefóny 6/2023
|
32,71 |
s DPH |
|
8330973054
|
30.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
Elektromontážne práce - montáž el. bojlera
|
626,66 |
s DPH |
|
20230056
|
19.07.2023 |
OREM ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
Rohože ZŠ
|
33,12 |
s DPH |
|
2441984
|
16.08.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
Rohože MŠ
|
94,68 |
s DPH |
|
2441714
|
16.07.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
Virtuálna knižnica 07/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
202306784
|
31.07.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
Mobilné hlásenia MŠ
|
2,60 |
s DPH |
|
8331581929
|
21.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140
|
Kalibrácia teplomerov
|
161,00 |
s DPH |
|
2023037
|
21.06.2023 |
Jozef Harangozó - TFA |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
Vyúčtovanie elektriny - 6/2023
|
734,98 |
s DPH |
|
7141771565
|
30.06.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
Plyn ZŠ 08/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
|
7553252393
|
01.08.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
Plyn MŠ 07/2023
|
213,13 |
s DPH |
|
7582749330
|
01.07.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
Plyn ZŠ 07/2023
|
1 208,96 |
s DPH |
|
7582749329
|
01.07.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
Učebnice
|
628,26 |
s DPH |
|
231077
|
06.07.2023 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Učebnice
|
554,40 |
s DPH |
|
20231061
|
10.07.2023 |
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
Bezpečnostný systém - 2.Q/2023
|
10,76 |
s DPH |
|
200074422
|
30.06.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |