|
|
Faktúra |
DF2017/153
|
Vodné a stočné 10/2017
|
84,25 |
s DPH |
|
375001727
|
15.11.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/154
|
Atrament do tlačiarne
|
43,43 |
s DPH |
|
201717223
|
27.10.2017 |
Soft-Tech, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/155
|
Knihy
|
27,87 |
s DPH |
|
17015764
|
20.11.2017 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/156
|
Dekoratívny materiál
|
99,85 |
s DPH |
|
1217113463
|
21.11.2017 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/157
|
Látka, vlna, niť, ihly
|
49,48 |
s DPH |
|
170109
|
21.11.2017 |
Tibor Naď TINAX |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/158
|
Sklenené trofeje
|
113,04 |
s DPH |
|
273125
|
21.11.2017 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/159
|
Knihy
|
250,03 |
s DPH |
|
17166
|
24.11.2017 |
TEXTUS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/160
|
Metrový textil
|
150,00 |
s DPH |
|
11700011
|
24.11.2017 |
Július Kardoš - Julbett |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/161
|
Umelé kvety
|
100,00 |
s DPH |
|
2017073
|
24.11.2017 |
FÁBIK s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/162
|
Hračky
|
101,40 |
s DPH |
|
2171287
|
24.11.2017 |
TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145
|
Školské pomôcky
|
103,78 |
s DPH |
|
1217113353
|
07.11.2017 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/143
|
Publikácia - predprimárne vzdelávanie
|
16,70 |
s DPH |
|
20172222
|
07.11.2017 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/119
|
Predškolská výchova - predplatné
|
3,60 |
s DPH |
|
1703805920
|
29.09.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/130
|
Tonery
|
131,80 |
s DPH |
|
17121641
|
20.10.2017 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/120
|
Mobilný internet
|
19,16 |
s DPH |
|
3420182506
|
03.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/121
|
Plyn 10/2017
|
1 400,00 |
s DPH |
|
7278899849
|
03.10.2017 |
Slovenský plynár.priemysel a.s |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/122
|
URBIS 4.Q/2017
|
57,00 |
s DPH |
|
20173120
|
02.10.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/123
|
Samolepky s prihlasovacími údajmi
|
3,00 |
s DPH |
|
201705670
|
29.09.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124
|
Ročné predplatné - ŠKOLA A STRAVOVANIE
|
98,00 |
s DPH |
|
21720902
|
05.10.2017 |
RAABE |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125
|
Telefón 09/2017
|
83,36 |
s DPH |
|
9101035872
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |