|
|
Faktúra |
DF2014/100
|
Poistné
|
31,27 |
s DPH |
6546712648
|
|
21.07.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/99
|
Rohože
|
13,63 |
s DPH |
1442043
|
|
18.07.2014 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/98
|
Poistné
|
25,49 |
s DPH |
6546712648
|
|
17.07.2014 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/105
|
Žumpa
|
336,00 |
s DPH |
2014000257
|
|
14.07.2014 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/103
|
Vodné a stočné 6/2014 - Zš, Šj, Škd
|
41,90 |
s DPH |
8450031573
|
|
14.07.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/104
|
Vodné a stočné 6/2014 - Mš
|
17,77 |
s DPH |
8450031574
|
|
14.07.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/101
|
Telefón 6/2014
|
95,35 |
s DPH |
8763695541
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/102
|
Plyn 07/2014
|
1 763.00 |
s DPH |
7318023945
|
|
08.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/96
|
URBIS 3.Q/2014
|
47,00 |
s DPH |
20141593
|
|
04.07.2014 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/97
|
Učebné pomôcky
|
226,98 |
s DPH |
21501474
|
|
04.07.2014 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/94
|
BOZP 2.Q/2014
|
80,00 |
s DPH |
2612014
|
|
25.06.2014 |
Bc. Roman ZOMBORSKÝ |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/95
|
Autobusová preprava
|
315,00 |
s DPH |
14010056
|
|
25.06.2014 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/93
|
Preprava
|
101,65 |
s DPH |
5440063
|
|
23.06.2014 |
Arriva Nové Zámky, a.s. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/92
|
Rohože
|
34,66 |
s DPH |
1436046
|
|
23.06.2014 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/91
|
PC zostava + komponenty
|
635,80 |
s DPH |
2014097
|
|
16.06.2014 |
RNDr. Ľudovít Balász - Focus |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/87
|
Prípojové hadice k novým WC
|
72,81 |
s DPH |
2014061
|
|
13.06.2014 |
Peter Kováč KOVOTERM |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/89
|
Vodné a stočné 5/2014 - Zš, Šj, Škd
|
41,90 |
s DPH |
8450025706
|
|
13.06.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/90
|
Vodné a stočné 5/2014 - Mš
|
16,51 |
s DPH |
8450025707
|
|
13.06.2014 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/88
|
Tonery
|
62,35 |
s DPH |
14120665
|
|
13.06.2014 |
EUROtoner, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2014 |
|
Zmluva |
1335/2014
|
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
NÚCEM |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
12.06.2014 |