|
|
Faktúra |
DF2023/235
|
Virtuálna knižnica 11/2023
|
18,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/1
|
Potraviny ŠJ
|
185,39 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Klára Kissová |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/7
|
Potraviny ŠJ
|
533,22 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/6
|
Potraviny ŠJ
|
245,99 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/5
|
Potraviny ŠJ
|
198,11 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/4
|
Potraviny ŠJ
|
61,68 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/3
|
Potraviny ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DFE2024/2
|
Potraviny ŠJ
|
290,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
Bezpečnostný systém - 4.Q/2023
|
10,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
Mobilné hlásenia MŠ
|
2,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
BOZP - 4.Q/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
Virtuálna knižnica 12/2023
|
14,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
Vyúčtovanie elektriny - 12/2023
|
793,10 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258
|
Telefóny 12/2023
|
30,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
Rohože MŠ
|
115,15 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
Rohože ZŠ
|
54,82 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255
|
Aktualizácia k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
SOFT-GL s.r.o. Košice |
|
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/236
|
Telefóny 11/2023
|
31,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/234
|
Hry
|
280,69 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
Rohože MŠ
|
115,15 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |