|
Faktúra |
DF2013/79
|
Dieťa a jeho svet - máj.13
|
35,86 |
s DPH |
21310978
|
|
27.05.2013 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/77
|
Poistné 18.06.2013 - 18.06.2014
|
214,10 |
s DPH |
6546712648
|
|
24.05.2013 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/76
|
Rohože 05/2013
|
32,35 |
s DPH |
1329388
|
|
24.05.2013 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/75
|
Žumpa ZŠ
|
192,00 |
s DPH |
2013180
|
|
23.05.2013 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/74
|
Čistenie OV - ŠJ
|
161,30 |
s DPH |
5013820279
|
|
22.05.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/73
|
Žiacke knižky
|
74,12 |
s DPH |
2132203749
|
|
17.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/72
|
Biologické ošetrenie odpadov - ZŠ, MŠ, ŠJ
|
390,00 |
s DPH |
13328
|
|
15.05.2013 |
Petr Mrázek |
|
|
|
15.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/71
|
Dieťa v centre pozornosti
|
28,25 |
s DPH |
21310119
|
|
13.05.2013 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/70
|
Vodné a stočné MŠ - 04/2013
|
13,97 |
s DPH |
8350019133
|
|
13.05.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/69
|
Vodné a stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD - 04/2013
|
50,78 |
s DPH |
8350019132
|
|
13.05.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/67
|
Žumpa ŠJ
|
76,80 |
s DPH |
2013171
|
|
09.05.2013 |
Biocentrum s.r.o. |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/68
|
Plyn 05/2013
|
2 584,00 |
s DPH |
7277780254
|
|
09.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/66
|
Telefón 04/2013
|
94,94 |
s DPH |
3749969801
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/65
|
Čo robiť keď... - apr.13
|
47,70 |
s DPH |
21308866
|
|
09.05.2013 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/64
|
Učebnice MAT
|
48,00 |
s DPH |
2013522
|
|
29.04.2013 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/63
|
Rohože 04/2013
|
32,35 |
s DPH |
1323157
|
|
26.04.2013 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/61
|
Plyn 01-04/2013
|
2 584,00 |
s DPH |
7104816655
|
|
19.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/62
|
Čistiace prostriedky
|
231,40 |
s DPH |
213104302
|
|
19.04.2013 |
DeLUX - SM, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/60
|
Čistiace prostriedky
|
222,95 |
s DPH |
120190
|
|
18.04.2013 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/59
|
Poháre a stuhy
|
92,00 |
s DPH |
130022
|
|
17.04.2013 |
Gold Cup s.r.o. |
|
|
|
17.04.2013 |