|
Faktúra |
DF2013/58
|
BOZP 1.Q/2013
|
80,00 |
s DPH |
682013
|
|
12.04.2013 |
Bc. Roman ZOMBORSKÝ |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/57
|
Vodné a stočné MŠ - 03/2013
|
15,24 |
s DPH |
8350010640
|
|
12.04.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/56
|
Vodné a stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD - 03/2013
|
34,28 |
s DPH |
8350010639
|
|
12.04.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/55
|
Telefón 03/2013
|
95,39 |
s DPH |
7748984656
|
|
09.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/54
|
Učebnica
|
13,80 |
s DPH |
130095
|
|
09.04.2013 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
|
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/53
|
URBIS 2.Q/2013
|
47,00 |
s DPH |
20130825
|
|
04.04.2013 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/52
|
Rohože 03/2013
|
22,51 |
s DPH |
1317081
|
|
03.04.2013 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/51
|
Školské potreby
|
1 311,40 |
s DPH |
130678
|
|
27.03.2013 |
Jozef Lechman - Papier Lechman |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/50
|
Školské potreby
|
1 029,20 |
s DPH |
130667
|
|
27.03.2013 |
Jozef Lechman - Papier Lechman |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/49
|
Dokumentácia ZŠ
|
44,40 |
s DPH |
21306289
|
|
21.03.2013 |
RAABE Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/48
|
Prístupová licencia
|
48,00 |
s DPH |
70130054
|
|
21.03.2013 |
DATABOX s.r.o. |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/46
|
Učebná pomôcka
|
1,05 |
s DPH |
31300035
|
|
19.03.2013 |
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/45
|
Balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
1300101
|
|
19.03.2013 |
Datakabinet, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/47
|
DVD Matematika
|
40,00 |
s DPH |
932013
|
|
19.03.2013 |
Martin Škarda |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/44
|
Školské potreby
|
56,57 |
s DPH |
22113
|
|
18.03.2013 |
Laven s.r.o. |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/43
|
Školské potreby
|
59,63 |
s DPH |
2130869
|
|
18.03.2013 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/42
|
Oprava pripojenia na internet
|
31,92 |
s DPH |
130062
|
|
15.03.2013 |
WDT, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/41
|
Vodné a stočné MŠ - 02/2013
|
10,15 |
s DPH |
8350005156
|
|
13.03.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/40
|
Vodné a stočné ZŠ, ŠJ, ŠKD - 02/2013
|
39,36 |
s DPH |
8350005155
|
|
13.03.2013 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/39
|
USB kábel, toner, DVD-R
|
43,65 |
s DPH |
2013024
|
|
11.03.2013 |
RNDr. Ľudovít Balász - Focus |
|
|
|
11.03.2013 |