|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
Služby technika PO - 3.Q/2025
|
55,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
Rohože MŠ
|
67,21 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
Rohože ZŠ
|
32,32 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
Vodné a stočné - 07/2025
|
14,06 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 08/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
Plyn MŠ - 08/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Elektrina 07/2025
|
270,81 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/232
|
Telefóny - 07/2025
|
29,35 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/231
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
5,25 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Potraviny - 06/2025
|
98,15 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Klára Kissová |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Potraviny - 06/2025
|
744,31 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/227
|
Odvoz odpadu ŠJ - 06/2025
|
44,28 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Odvoz odpadu MŠ - 06/2025
|
44,28 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Autobusová preprava - Bardejov
|
804,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Vodné a stočné - 06/2025
|
135,91 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Doškoľovanie v oblasti prevencie stresu
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
MAKESI s.r.o. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 07/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
Plyn MŠ - 07/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Elektrina 06/2025
|
597,47 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Telefóny - 06/2025
|
33,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.09.2025 |