|
|
Faktúra |
DF2025/303
|
Čistenie odpadových vôd
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Obec Bory |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/302
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
5,56 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/297
|
Potraviny - 09/2025
|
482,10 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Klára Kissová |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/293
|
Potraviny
|
248,87 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/294
|
Potraviny
|
150,31 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/296
|
Potraviny
|
354,14 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/295
|
Potraviny
|
18,83 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/298
|
Rohože ZŠ
|
64,65 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/299
|
Rohože MŠ
|
135,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/300
|
Šeky
|
184,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/301
|
Vodné a stočné - 09/2025
|
246,81 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/292
|
CD Szúnyog Zsuzsa: Volt egy kertem
|
19,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/285
|
Odvoz odpadu ŠJ - 09/2025
|
44,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/279
|
Telefóny - 09/2025
|
30,15 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 10/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/282
|
Bezpečnostná SIM - 3.Q/2025
|
14,98 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/283
|
Chémia do umývačky riadu
|
143,91 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/284
|
Odvoz odpadu MŠ - 09/2025
|
44,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
Plyn MŠ - 10/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/286
|
Potraviny
|
246,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
11.11.2025 |