|
Zmluva |
|
Nákupné poukážky
|
860,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo |
|
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/354
|
Potraviny
|
164,75 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/353
|
Potraviny
|
149,89 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/352
|
Potraviny
|
62,83 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/351
|
Potraviny
|
326,65 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/350
|
Potraviny - 10/2025
|
311,29 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
Klára Kissová |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/349
|
Potraviny - 10/2025
|
712,91 |
s DPH |
|
|
19.11.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/345
|
BOZP a CO - 4.Q/2025
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/344
|
Vodné a stočné - 10/2025
|
182,77 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/346
|
Kancelárske potreby
|
87,21 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
MIRA OFFICE |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/347
|
Verejné obstarávanie - elektrika
|
246,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/348
|
Čerpadlo kalové
|
146,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
PM BAZENY spol. s r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/343
|
Mydlová hmota
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
PALORI, s. r. o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/342
|
Potraviny
|
393,76 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/341
|
Potraviny
|
123,86 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/340
|
Potraviny
|
162,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/339
|
Potraviny
|
204,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Mäso-Údeniny KISS |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/338
|
Služby technika PO - 4.Q/2025
|
55,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
P.O. - TECH Richard Zomborský |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/334
|
Plyn MŠ - 11/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/331
|
Rohože MŠ
|
135,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
19.11.2025 |