|
|
Zmluva |
|
Vzdelávanie pre zamestnancov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Edustep o.z. |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
26.11.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach
|
630,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426 |
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Office Professional Plus
|
26,99 |
s DPH |
2022000434
|
|
18.01.2022 |
19.01.2022 |
53398548 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Učebné pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
202204003
|
|
29.04.2022 |
16.04.2022 |
53145500 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Čistiace prostriedky
|
541,00 |
s DPH |
2022058
|
|
27.04.2022 |
25.04.2022 |
52933415 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
Pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
298,00 |
s DPH |
22001
|
|
28.03.2022 |
28.03.2022 |
51668289 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Oprava el.bojlera v MŠ
|
114,24 |
s DPH |
20220001
|
|
03.02.2022 |
03.01.2022 |
51184168 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
Papierové utierky
|
33,24 |
s DPH |
05220388
|
|
09.05.2022 |
02.05.2022 |
50016911 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Papierové utierky
|
22,03 |
s DPH |
01220057
|
|
24.01.2022 |
24.01.2022 |
50016911 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
Papierové utierky
|
26,63 |
s DPH |
06220575
|
|
27.06.2022 |
13.06.2022 |
50016911 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
Čistiace prostriedky
|
99,60 |
s DPH |
12200181
|
|
30.03.2022 |
17.03.2022 |
50006193 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Hry
|
25,99 |
s DPH |
112202874
|
|
28.03.2022 |
22.03.2022 |
47802278 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Hry
|
221,58 |
s DPH |
112201987
|
|
03.03.2022 |
28.02.2022 |
47802278 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Tabule školské DUBNO so zdvíhaním - 2ks
|
1 983,12 |
s DPH |
4221450449
|
|
28.03.2022 |
25.03.2022 |
47151994 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Drevený tunel, stôl s dvoma lavicami-sedenie DEN
|
1 515,00 |
s DPH |
2201/08
|
|
30.03.2022 |
29.03.2022 |
47093595 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Odvoz BRO - 03/2022
|
72,00 |
s DPH |
2022274
|
|
13.04.2022 |
31.03.2022 |
46056998 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
Odvoz BRO - 01/2022
|
27,00 |
s DPH |
2022015
|
|
14.02.2022 |
31.01.2022 |
46056998 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Odvoz BRO - 05/2022
|
90,00 |
s DPH |
2022393
|
|
13.06.2022 |
31.05.2022 |
46056998 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
Odvoz BRO - 06/2022
|
72,00 |
s DPH |
2022470
|
|
04.07.2022 |
30.06.2022 |
46056998 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
Odvoz BRO - 02/2022
|
54,00 |
s DPH |
2022126
|
|
14.03.2022 |
28.02.2022 |
46056998 |
|
|
28.07.2022 |