|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Potraviny - 04/2025
|
647,87 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
COOP Jednota |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Potraviny
|
157,13 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Potraviny - Hrncové
|
132,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Vstupné na projekciu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
MB Sferinis kinas |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Vodné a stočné - 04/2025
|
107,79 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/162
|
BOZP a CO - 2.Q/2025
|
160,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Roman Zomborský |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Elektrina 04/2025
|
677,42 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Laserový toner
|
126,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Michal Panák |
|
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Autobusová preprava - exkurzia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Peter Tóth - TÓTHBUS |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Odvoz odpadu ŠJ - 04/2025
|
81,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
ZBEROL s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
Potraviny ŠJ
|
157,02 |
s DPH |
2025012
|
|
15.05.2025 |
Klára Kissová |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
Potraviny ŠJ
|
181,63 |
s DPH |
2025002419
|
|
15.05.2025 |
Bohuš Šesták -veľkosklad |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Oprava el.konvektomatu Unox
|
680,57 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
COOP Servis spol.s r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
Vedenie účtovníctva - 04/2025
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Katarína Fojtíková |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
Telefóny - 04/2025
|
32,93 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
Plyn ZŠ, ŠJ, ŠKD - 05/2025
|
2 083,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
Plyn MŠ - 05/2025
|
319,87 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
ZSE Energia, a. s. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Vypracovanie dokumentácie civilnej ochrany
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Bc. Roman Zomborský |
|
PaedDr. Zuzana Líšková |
štatutár |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Mobilné hlásenie MŠ
|
2,42 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Rohože ZŠ
|
64,65 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |